一、部門概況

（一）部門簡(jiǎn)介

舟曲縣發(fā)改局是隸屬舟曲縣人民政府的行政職能部門，是獨(dú)立核算的一級(jí)預(yù)算單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)核算制度。2020年財(cái)政供養(yǎng)49人，其中，在職42人，遺屬7人。

（二）主要職責(zé)

1、擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究分析經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價(jià)格調(diào)控和綜合平衡、優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和政策。

2、承擔(dān)總體指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革工作的職責(zé)，研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的重大問題，組織擬定綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，審定專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制綜合配套改革試點(diǎn)工作。

3、組織開展全縣價(jià)格成本調(diào)查和監(jiān)審、市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)；指導(dǎo)全縣價(jià)格和收費(fèi)管理工作。

4、推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作。組織擬訂并協(xié)調(diào)實(shí)施發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)清潔生產(chǎn)有關(guān)工作；組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。。

5、提出全縣利用外資戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策；提出全縣利用外資的總規(guī)模和投向，指導(dǎo)和監(jiān)督資金的使用。

6起草國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的有關(guān)法規(guī)草案，制定部門規(guī)章；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣招投標(biāo)工作，對(duì)全縣重大建設(shè)項(xiàng)目工程招投標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

7、承辦縣委、縣政府、州發(fā)展和改革委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成情況

舟曲縣發(fā)改局，糧食和物資儲(chǔ)備局,重大項(xiàng)目稽查辦以及節(jié)能監(jiān)察檢測(cè)中心組成。

二、2020年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

舟曲縣發(fā)展和改革局2020年收入總計(jì)為45618.26萬元，上年結(jié)余207.19萬元，支出總計(jì)41453.37萬元，本年結(jié)余4372.08萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入減少了27137.16萬元，減少37.29%;支出減少了32612.32萬元，減少44.03%。主要原因是易地扶貧搬遷項(xiàng)目款和藏區(qū)專項(xiàng)款撥款因?yàn)橥旯こ潭缺壬夏暧兴鶞p少。

本單位2020年收入合計(jì)45618.26萬元，其中：財(cái)政撥款收入44103.66萬元，占96.68%；其他收入1514.6萬元，占3.32%。

本單位2020年支出合計(jì)41453.37萬元，其中：基本支出935.10萬元，占2.26%，項(xiàng)目支出40518.27萬元，占97.74%。

本單位2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4372.08萬元，較上年增加152.71%，主要原因是項(xiàng)目款需按進(jìn)度撥付。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度財(cái)政撥款收入44103.66萬元，較上年決算數(shù)減少了28551.76萬元，減少39.30%。主要原因是易地扶貧搬遷項(xiàng)目款和藏區(qū)專項(xiàng)款比上年有所減少。

本單位2020年度財(cái)政撥款支出40300.21萬元，較上年決算數(shù)減少了33611.17萬元，減少45.47%。主要原因是易地扶貧搬遷項(xiàng)目款和藏區(qū)專項(xiàng)款比上年有所減少。

從支出功能分類來看，一般公共服務(wù)支出555.17萬元，占支出總額的1.34%；教育支出4020萬元，占支出總額的9.69%；文化旅游體育與傳媒支出1800萬元，占支出總額的4.34%；社會(huì)保障就業(yè)支出103.79萬元，占支出總額的0.25%；衛(wèi)生健康支出30.39萬元，占支出總額的0.07%；節(jié)能環(huán)保支出4080萬元，占支出總額的9.84%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7660萬元，占支出總額的18.48%；農(nóng)林水支出17893.31萬元，占支出總額的43.16%；交通運(yùn)輸支出4090萬元，占支出總額的9.89%；糧油物資儲(chǔ)備支出149.72萬元，占支出總額的0.36%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出847萬元，占支出總額的2.04%；其他支出200萬元，占支出總額的0.48%；抗疫特別國(guó)債安排的支出24萬元，占支出總額的0.06%。

從支出經(jīng)濟(jì)分類來看，工資福利支出450.12萬元，占支出總額的60.80%；商品和服務(wù)支出95.97萬元，占支出總額的12.96%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出194.18萬元，占支出總額的26.24%。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

舟曲縣發(fā)展和改革局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.26萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元、公務(wù)接待費(fèi)支出0.6萬元、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.66萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年度有所減少，主要原因是易地扶貧搬遷項(xiàng)目和藏區(qū)專項(xiàng)項(xiàng)目下鄉(xiāng)有所減少，公務(wù)用車上繳公車平臺(tái)。

四、其他事項(xiàng)說明

截止2020年12月31日，舟曲縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額為164.2604萬元，其中公務(wù)用車1輛。

附件：

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

舟曲縣發(fā)展和改革局