一、部門概況

（一）部門簡介

舟曲縣發(fā)改局是隸屬舟曲縣人民政府的行政職能部門，是獨立核算的一級預(yù)算單位，執(zhí)行行政單位會計核算制度。2019年財政供養(yǎng)61人，其中，在職43人，退休18人。遺屬6人。

（二）主要職責(zé)

1、擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展，研究分析經(jīng)濟形勢，提出國民經(jīng)濟發(fā)展、價格調(diào)控和綜合平衡、優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標和政策。

2、承擔(dān)總體指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)推進全縣經(jīng)濟體制改革工作的職責(zé)，研究全縣經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題，組織擬定綜合性經(jīng)濟體制改革方案，審定專項經(jīng)濟體制改革方案；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟體制綜合配套改革試點工作。

3、組織開展全縣價格成本調(diào)查和監(jiān)審、市場價格監(jiān)測；指導(dǎo)全縣價格和收費管理工作。

4、推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作。組織擬訂并協(xié)調(diào)實施發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和促進清潔生產(chǎn)有關(guān)工作；組織實施應(yīng)對氣候變化重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。。

5、提出全縣利用外資戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標和政策；提出全縣利用外資的總規(guī)模和投向，指導(dǎo)和監(jiān)督資金的使用。

6起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革的有關(guān)法規(guī)草案，制定部門規(guī)章；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣招投標工作，對全縣重大建設(shè)項目工程招投標進行監(jiān)督檢查。

7、承辦縣委、縣政府、州發(fā)展和改革委員會交辦的其他事項。

（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成情況

舟曲縣發(fā)改局，糧食和物資儲備局,重大項目稽查辦以及節(jié)能監(jiān)察檢測中心組成。

二、2019年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

舟曲縣發(fā)展和改革局2019年收入總計為72755.42萬元，上年結(jié)余1517.46萬元，支出總計74065.69萬元，本年結(jié)余28.63萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入增加18250.36萬元，增加14.36%;支出減少243.77萬元，減少0.16%。主要原因是易地扶貧搬遷項目款和藏區(qū)專項款撥款因為完工程度比上年有所減少。

本單位2019年收入合計72755.42萬元，其中：財政撥款收入72655.42萬元，占94.5%；其他收入100萬元，占0.1%。

本單位2019年支出合計74065.69萬元，其中：基本支出807.95萬元，占0.1%，項目支出73257.75萬元，占99.9%。

本單位2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28.63萬元，較上年減少80%，主要原因是項目款需按進度撥付。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2019年度財政撥款收入72655.42萬元，較上年決算數(shù)增加21241.18萬元，增加29.23%。主要原因是易地扶貧搬遷項目款和藏區(qū)專項款比上年有所增加。

本單位2019年度財政撥款支出73911.38萬元，較上年決算數(shù)增加186.003萬元，增加0.02%。主要原因是易地扶貧搬遷項目款和藏區(qū)專項款比上年有所增加。

從支出功能分類來看，一般公共服務(wù)支出8385.2萬元，占支出總額的37.44%；社會保障就業(yè)支出132.98萬元，占支出總0額的4.15%；；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6370萬元，占支出總額的10.41%；農(nóng)林水支出44411.43萬元，占支出總額的27.04%；節(jié)能環(huán)保支出14574.37萬元，占支出總額的20%；糧油物資儲備支出37.4萬元，占支出總額的0.96%。

從支出經(jīng)濟分類來看，工資福利支出458.36萬元，占支出總額的60.37%；商品和服務(wù)支出80.24萬元，占支出總額的18.54%；對個人和家庭的補助支出152.94萬元，占支出總額的21.09%。

三、“三公”經(jīng)費支出情況

舟曲縣發(fā)展和改革局2019年“三公”經(jīng)費支出25.37萬元，其中：因公出國（境）費支出0萬元、公務(wù)接待費支出0.9萬元、公務(wù)用車購置和運行維護費支出24.47萬元。公務(wù)用車運行維護費較上年度有所增加，主要原因是易地扶貧搬遷項目和藏區(qū)專項項目下鄉(xiāng)比較頻繁。

四、其他事項說明

截止2019年12月31日，舟曲縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額為139.0953萬元，其中公務(wù)用車3輛。

附件：

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

舟曲縣發(fā)展和改革局

2020年9月28日