一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府及州委、縣委的路線、方針、政策。認(rèn)真貫徹落實(shí)州委、州政府及縣委、縣政府的發(fā)展戰(zhàn)略和總體工作思路。以良好的精神狀態(tài)和扎實(shí)的工作作風(fēng)實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想，立黨為公，執(zhí)政為民，勤奮工作，無(wú)私奉獻(xiàn)。

2、部門職能：（1）鄉(xiāng)政府：服務(wù)型政府；（2）安監(jiān)辦：負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)；（3）新農(nóng)合辦：負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)新型農(nóng)村醫(yī)療保險(xiǎn)上繳和建立運(yùn)轉(zhuǎn)新農(nóng)合農(nóng)民信息；（4）新農(nóng)保：負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)，收繳農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)金和上解運(yùn)轉(zhuǎn)養(yǎng)老保險(xiǎn)農(nóng)戶信息；（5）民政所：救災(zāi)、救助資金管理、農(nóng)村低保、五保、孤兒等信息管理；（6）財(cái)政所：財(cái)政監(jiān)管、職工工資福利、惠農(nóng)資金發(fā)放、農(nóng)戶信息管理；（7）計(jì)生站：服務(wù)所、人口和計(jì)劃生育；（8）勞務(wù)辦：勞務(wù)輸轉(zhuǎn)、信息反饋；（9）司法所：民事糾紛調(diào)解等日常事務(wù)；（10）文化廣播站：文化教育、廣播新聞宣傳、影視播放、農(nóng)業(yè)科技知識(shí)傳播；（11）農(nóng)村技術(shù)站、農(nóng)經(jīng)站：農(nóng)業(yè)技術(shù)開放利用，新技術(shù)推廣，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理，農(nóng)業(yè)新機(jī)械推廣，農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼。（12）林業(yè)站：保護(hù)天然林資源及退耕還林資金的管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）農(nóng)經(jīng)財(cái)政服務(wù)中心

1、指導(dǎo)農(nóng)村土地承包，經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理。

2、負(fù)責(zé)農(nóng)民負(fù)擔(dān)和“一事一議，籌資籌勞”的監(jiān)督和管理。

3、指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的建設(shè)。

4、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。

5、積極推進(jìn)“鄉(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用”、“村財(cái)鄉(xiāng)管村用”的管理運(yùn)行機(jī)制。

6、實(shí)行“預(yù)算共編、賬戶統(tǒng)設(shè)、集中收付、采購(gòu)統(tǒng)辦、票據(jù)統(tǒng)管”的財(cái)政管理模式。

7、各類項(xiàng)目資金和鄉(xiāng)村兩級(jí)公用經(jīng)費(fèi)的支出實(shí)行“報(bào)賬制”。

8、各類財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)助資金實(shí)行封閉式管理，資金發(fā)放采用“一折統(tǒng)”發(fā)放模式直接到戶。

（2）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

1、負(fù)責(zé)全縣種畜（禽）場(chǎng)和畜牧企事業(yè)的種畜禽質(zhì)量聲場(chǎng)、使用及技術(shù)管理；有計(jì)劃地做好地方優(yōu)良畜禽瓶中的保護(hù)、選育及雜交優(yōu)勢(shì)的利用推廣工作。

2、組織實(shí)施畜牧科技成果轉(zhuǎn)化、推廣及開發(fā)工作，制訂畜牧業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法，開展技術(shù)水平及應(yīng)用質(zhì)量的監(jiān)測(cè)和畜產(chǎn)品質(zhì)量安全認(rèn)證工作。

3、組織實(shí)施畜牧業(yè)重大技術(shù)的推廣應(yīng)用；新技術(shù)、新成果、新品種、新畜種、新材料的引進(jìn)及實(shí)驗(yàn)示范；組織實(shí)施并指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站的業(yè)務(wù)工作；開展技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)和信息服務(wù)。

4、負(fù)責(zé)草原監(jiān)理、建設(shè)、改良、綜合開發(fā)利用、草原生態(tài)環(huán)境綜合治理等工作。

5、負(fù)責(zé)引進(jìn)牧草種子和指導(dǎo)牧草生產(chǎn)，推廣飼草、飼料新技術(shù)。

6、負(fù)責(zé)對(duì)全縣規(guī)劃的草原草場(chǎng)進(jìn)行保護(hù)、管理、利用、建設(shè)，并實(shí)施檢查監(jiān)督。

7、按照上級(jí)林業(yè)部門的安排，配合林業(yè)調(diào)查設(shè)計(jì)單位開展林業(yè)資源調(diào)查工作，負(fù)責(zé)造林檢查驗(yàn)收、林業(yè)統(tǒng)計(jì)和森林資源檔案管理，掌握本站轄區(qū)內(nèi)的森林資源消長(zhǎng)變化情況；

8、協(xié)助有關(guān)部門的調(diào)處山林糾紛，查處毀林案件，維護(hù)森林資源的安全；

9、傳播林業(yè)科學(xué)技術(shù)，總結(jié)和推廣林業(yè)生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，開展林業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)；

（3）社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心

1、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)級(jí)人口和計(jì)劃生育各項(xiàng)服務(wù)。組織和實(shí)施鄉(xiāng)級(jí)人口和計(jì)劃生育各項(xiàng)服務(wù)工作。  

2、組織實(shí)施計(jì)劃生育專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范，建立計(jì)劃生育的各項(xiàng)服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。    

3、負(fù)責(zé)實(shí)施鄉(xiāng)級(jí)人口和計(jì)劃生育體制改革。研究提出深化鄉(xiāng)級(jí)人口和計(jì)劃生育體制改革措施的建議，組織推進(jìn)人口和計(jì)劃生育工作改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制。

4、負(fù)責(zé)組織推進(jìn)鄉(xiāng)級(jí)人口計(jì)劃生育服務(wù)信息化建設(shè)。參與全鄉(xiāng)人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)，完善全員人口信息、電子健康檔案，推進(jìn)區(qū)域內(nèi)計(jì)劃生育資源服務(wù)信息和計(jì)劃生育服務(wù)機(jī)構(gòu)有效開展計(jì)劃生育服務(wù)。

5、負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)工作。制定并組織實(shí)施流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理規(guī)劃和制度，協(xié)調(diào)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育公共服務(wù)工作機(jī)制。

6、促進(jìn)社會(huì)保障、抗震救災(zāi)、社會(huì)救助、農(nóng)村社會(huì)福利事業(yè)、專項(xiàng)社會(huì)事業(yè)服務(wù)管理、以及勞務(wù)輸轉(zhuǎn)和勞務(wù)服務(wù)等工作正常運(yùn)行。

(4)文化服務(wù)中心

1、負(fù)責(zé)開展文化宣傳、文藝活動(dòng)組織實(shí)施工作。

2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的文化市場(chǎng),村文化室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

3、負(fù)責(zé)文化體育交流、民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護(hù)。

4、負(fù)責(zé)開展群眾性體育及全民健身活動(dòng)。

5、負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)群眾文化、體育工作,組織開展豐富多彩的群眾文化體育活動(dòng)。

6、搞好鄉(xiāng)文化陣地建設(shè),抓好文藝團(tuán)隊(duì)的發(fā)展,組織經(jīng)常性演出活動(dòng)。

我鄉(xiāng)決算單位構(gòu)成：鄉(xiāng)政府、鄉(xiāng)中心學(xué)校、鄉(xiāng)衛(wèi)生院。

二、2018年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2018年度收入總計(jì)815.82萬(wàn)元，支出總計(jì)824.94萬(wàn)元。與2017年決算數(shù)相比，收入減少13.41萬(wàn)元，減少1.64%，支出沒(méi)有變化。

本部門2018年度收入合計(jì)815.82萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入815.82萬(wàn)元，占部門總收入的100%。

本部門2018年度支出合計(jì)824.94萬(wàn)元，其中：基本支出745.94萬(wàn)元，占90.4%； 項(xiàng)目支出79萬(wàn)元，占9.6%。

本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.29萬(wàn)元，較上年減少49.91萬(wàn)元，主要原因是本年度完工的項(xiàng)目多于上年，資金撥付較多。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2018年度財(cái)政撥款收入815.82萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少13.41萬(wàn)元，減少1.64%。主要原因是發(fā)改局批復(fù)項(xiàng)目有所減少。較年初預(yù)算數(shù)減少163.89萬(wàn)元，減少16.7%。

本部門2018年度財(cái)政撥款支出824.94萬(wàn)元，較上年決算數(shù)沒(méi)有變化。

本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出547.68萬(wàn)元，占66.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加41.23萬(wàn)元，主要原因是人員工資福利增加；公共安全支出20.22萬(wàn)元，占2.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.8萬(wàn)元，主要原因是禁毒工作經(jīng)費(fèi)和司法工作經(jīng)費(fèi)增加；教育支出27.2萬(wàn)元，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.2萬(wàn)元，主要原因是小學(xué)教師工資福利有所增加；文化體育與傳媒支出1萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加1萬(wàn)元，主要原因是鄉(xiāng)上年中建設(shè)了職工文化活動(dòng)室；社會(huì)保障與就業(yè)支出24.54萬(wàn)元，占2.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.8萬(wàn)元，主要原因是全鄉(xiāng)參加新農(nóng)保人數(shù)有所增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.9萬(wàn)元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.5萬(wàn)元，主要原因是增加了部分貧困人員體檢費(fèi)；節(jié)能環(huán)保支出11.3萬(wàn)元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少9萬(wàn)元，主要原因是用煤量有所減少；農(nóng)林水支出157.96萬(wàn)元，占19.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少182萬(wàn)元，主要原因是減少了退耕還林資金的撥付；交通運(yùn)輸支出5.5萬(wàn)元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.5萬(wàn)元，主要原因是公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加；住房保障支出22.64萬(wàn)元，占2.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少15.36萬(wàn)元，主要原因是農(nóng)村危房改造戶數(shù)減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出745.94萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)671.38萬(wàn)元， 較上年增加41.23萬(wàn)元，主要原因是人員工資福利增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括全鄉(xiāng)職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)74.56萬(wàn)元，較上年減少8.45萬(wàn)元，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)和取暖費(fèi)相應(yīng)減少，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)費(fèi)、取暖費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.81萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.31萬(wàn)元，主要原因是公車維護(hù)費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.93萬(wàn)元，主要用于下村出行工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.31萬(wàn)元，主要原因是維修費(fèi)用增加。

公務(wù)接待費(fèi)0.88萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)部門到我向檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.12萬(wàn)元，主要原因是接待人次減少，接待檔次降低。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年度我鄉(xiāng)公務(wù)車保有量為1輛；接待46批次，88人。2018年度本部門人均接待費(fèi)100元，車均維護(hù)費(fèi)1.8萬(wàn)元。

五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出74.56萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)費(fèi)、取暖費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、接待費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2017年減少8.45萬(wàn)元，減少10.2%，主要原因是辦公費(fèi)、取暖費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)較去年減少。

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日，本部門共有一般公務(wù)用車1輛。

（三） 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2018年本部門政府采購(gòu)支出總額18.56萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12.21萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出6.35萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)羊肚菌菌種、黨參苗、柴胡籽等藥材，掃把、簸箕、鐵鍬等衛(wèi)生清潔工具，打印機(jī)、電腦、紙張等辦公用品。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)。共涉及資金79萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。共組織對(duì)角繞村一事一議環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)、亞合村一事一議護(hù)坡墻建設(shè)、角橋村一事一議護(hù)坡墻建設(shè)、普岱村一事一議護(hù)坡墻建設(shè)等四個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出79萬(wàn)元。目前，四個(gè)項(xiàng)目都己經(jīng)建設(shè)完工。

 

 

 

 

 

舟曲縣插崗鄉(xiāng)人民政府

 2019年9月19日