舟曲縣果耶鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度部門決算公開報告

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1、醫(yī)療救護(hù)：負(fù)責(zé)轄區(qū)居民日常醫(yī)療診療救護(hù)工作；

2、計劃免疫：0-6歲兒童接種，異常病種上報：結(jié)核、傳染病上報，食源性疾病上報，地方病的檢測，兒童保健；

3、公共突發(fā)衛(wèi)生事件應(yīng)急：參與全縣范圍內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處理工作；

4、衛(wèi)生監(jiān)督：職業(yè)病檢測，轄區(qū)內(nèi)學(xué)校衛(wèi)生室的藥品安全，轄區(qū)內(nèi)飲用水安全檢測；

5、公共衛(wèi)生：負(fù)責(zé)全轄區(qū)居民健康服務(wù)工作，高血壓、糖尿病、嚴(yán)重精神障礙、老年人、0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦等重點(diǎn)人群體檢、隨訪、健康教育、家庭醫(yī)生簽約與隨訪等工作；

6、計生、婦幼：孕前健康檢查、葉酸發(fā)放、兒童保健，孕產(chǎn)婦保健，營養(yǎng)包發(fā)放；

7、承辦上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、本單位隸屬于縣衛(wèi)生健康局管理，財政全額撥款事業(yè)單位，屬縣級財政二級預(yù)算單位。

2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)不同業(yè)務(wù)、職能配置、醫(yī)院開展工作需要，設(shè)立以下功能科室：

（1）門診：門診內(nèi)科、門診外科、門診兒科、門診治療室、發(fā)熱門診；

（2）公共衛(wèi)生科；

（3）醫(yī)技科室：檢驗(yàn)科、彩超室、心電圖室；

（4）門診藥房；

（5）行政科室：收費(fèi)室、財務(wù)室

第二部分2023年度部門決算表

（詳情請查看附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為276.85萬元。與上年度相比,收、支總計各增加48.04萬元,增長21.0%,主要原因是2022年度年末經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)，我單位2023年新增人員調(diào)動，調(diào)入1人，工資發(fā)放數(shù)額較上年增多，年初調(diào)整社保繳費(fèi)基數(shù)，繳費(fèi)金額上漲。日常辦公開支較以往年度有新增。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計231.36萬元,其中：財政撥款收入192.16萬元,占83.06%；事業(yè)收入39.13萬元,占16.91%；其他收入0.07萬元,占0.03%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計274.66萬元,其中：基本支出148.98萬元,占54.24%；項(xiàng)目支出125.68萬元,占45.76%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為192.16萬元。與上年相比,各增加63.24萬元,增長49.05%。主要原因是我單位2023年新增人員調(diào)動，調(diào)入1人，工資發(fā)放數(shù)額較上年增多，年初調(diào)整社保繳費(fèi)基數(shù)，繳費(fèi)金額上漲。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出192.16萬元,較上年決算數(shù)增加63.24萬元,增長49.05%。主要原因是我單位2023年新增人員調(diào)動，調(diào)入1人，工資發(fā)放數(shù)額較上年增多，年初調(diào)整社保繳費(fèi)基數(shù)，繳費(fèi)金額上漲。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出192.16萬元，社會保障和就業(yè)支出15.00萬元,占7.8%；衛(wèi)生健康支出165.30萬元,占86.02%；住房保障支出11.86萬元,占6.17%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為163.77萬元,支出決算為192.16萬元,完成年初預(yù)算的117.33%。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為15萬元，完成年初預(yù)算的%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初預(yù)算安排在人員經(jīng)費(fèi)中，未單獨(dú)列項(xiàng)。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為163.77萬元,支出決算為165.30萬元,完成年初預(yù)算的100.93%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位2023年新增人員調(diào)動，調(diào)入1人，工資發(fā)放數(shù)額較上年增多，年初調(diào)整社保繳費(fèi)基數(shù)，繳費(fèi)金額上漲。日常辦公開支較以往年度有新增。

3．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為11.86萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算安排在人員經(jīng)費(fèi)中，未單獨(dú)列項(xiàng)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出148.98萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)148.98萬元,較上年決算數(shù)增加20.06萬元,增長15.56%,主要原因是我單位2023年新增人員調(diào)動，調(diào)入1人，工資發(fā)放數(shù)額較上年增多，年初調(diào)整社保繳費(fèi)基數(shù)，繳費(fèi)金額上漲。2024年3月調(diào)整公積金基數(shù)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要是本單位職工工資，基本醫(yī)療保險、基本養(yǎng)老保險及失業(yè)工傷保險繳納。

公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,2023年度開始實(shí)行財政集中支付，反應(yīng)為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元,本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

我單位屬于有事業(yè)收入的事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

(二) “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

3. 公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

外事接待費(fèi)支出0.00萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

(三) “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待批次0人,其中：外事接待批次0人；國(境)外公務(wù)接待批次0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

因本單位為二級預(yù)算單位，本單位2023年度未開展預(yù)算績效管理。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

四、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。