一、部門基本情況

（一）部門職責

認真貫徹執(zhí)行黨中央、國務院和省委、省政府及州委、縣委的路線、方針、政策。認真貫徹落實州委、州政府及縣委、縣政府的發(fā)展戰(zhàn)略和總體工作思路。

（二）機構設置

我鎮(zhèn)決算單位構成：鎮(zhèn)政府、鎮(zhèn)中心學校、鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

二、2017年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

     本部門2017年度收入總計16,872,202.21元，支出總計10,895,051.88元。與2016年決算數(shù)相比，收入減少133，918.2元，減少0.79%，支出增加1，355，510.19元，增加12.44%。主要原因是在2016年有幾筆數(shù)額較大的資金，包括棚戶區(qū)改造資金和高速公路征地款，而2017年加大了資金指出的力度。

本部門2017年度收入合計16,872,202.21元，全是財政撥款收入16,872,202.21元。

本部門2017年度支出合計10,895,051.88元，其中：基本支出10,044,651.88元，占92.19%； 項目支出850,400.00元，占7.81%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入16,872,202.21元，較上年決算數(shù)減少133，918.2萬元元，減少0.79%，較年初預算數(shù)增加4,704,502.21 元，增長38.6%。

本部門2017年度財政撥款支出10,895,051.88元元，較上年決增加1，355，510.19元元，增長12.44%。。較年初預算數(shù)減少2,755,170.65 元，減少21.5%。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出6,993,234.72元，占64.19%;公共安全支出338,534.52元，占3.11%;文化體育與傳媒支出10,000.00元，占0.09%；社會保障與就業(yè)支出609,061.50元，占5.59%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10,000.00元，占0.09%；節(jié)能環(huán)保支出506,750.00元，占4.65%；農林水支出2,209,071.14元，占20.28%；住房保障支出218,400.00元，占2%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出10,044,651.88元元。其中：人員經費9,604,651.88元，公用經費440,000.00元，。

四、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經費支出共計70,952.00元，較年初預算數(shù)增加18,952.00 元，主要原因是部門工作越來越多，下鄉(xiāng)下村比較多，產生車輛維修費和燃油費較多，公務接待減少，原因是八項規(guī)定以來公務接待較少，主要在食堂接待。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2017年度本部門公務車運行維護費61,504.00元，主要用于所需車輛的燃料費、維修費、保險費等;公務接待費9,448.00元，主要用于接待用于接待到我單位學習調研檢查和接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出等。

舟曲縣大川鎮(zhèn)人民政府

2018年9月20日

附件：舟曲縣大川鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算公開表.xls