一、部門基本情況

（一）部門職責(zé)

認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省委、省政府及州委、縣委的路線、方針、政策。認(rèn)真貫徹落實(shí)州委、州政府及縣委、縣政府的發(fā)展戰(zhàn)略和總體工作思路。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我鎮(zhèn)決算單位構(gòu)成：鎮(zhèn)政府、鎮(zhèn)中心學(xué)校、鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

二、2018年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

     本部門2018年度收入總計(jì)650.37萬，支出總計(jì)948.34

萬元。與2017年決算數(shù)相比，收入減少159.5%，支出減少14.8%。主要原因是在2017年縣級要求加快資金撥付力度，導(dǎo)致2018年沒有滯留2017年的未撥付資金，2018年總體處于資金支出階段。

本部門2018年度收入合計(jì)650.37萬元，全是財(cái)政撥款收入650.37萬元。

本部門2018年度支出合計(jì)支出總計(jì)948.34 萬元，其中：基本支出687.15萬元，占72.46%； 項(xiàng)目支出261.19萬元，占27.54%。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計(jì)650.37萬， 與2017年決算數(shù)相比，收入減少159.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少46.5%。

本部門2018年度財(cái)政撥款支出948.34 萬元，較上年決減少140.66萬元，減少12.9%。。較年初預(yù)算數(shù)減少267.66萬元，減少22%。

本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出453.43萬元，占47.81%;公共安全支出100萬元，占10.5%;文化體育與傳媒支出0.03元，占0.003%；社會保障與就業(yè)支出127.06萬元，占13.39%；節(jié)能環(huán)保支出225.36萬元，占23.76%；農(nóng)林水支出54.14萬元，占5.7%；住房保障支出230.16萬元，占24.2%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出480.45萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)401.36萬元，公用經(jīng)費(fèi)79.09萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2018 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)79.09萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加16.19萬元，主要原因是部門工作越來越多，下鄉(xiāng)下村比較多，產(chǎn)生車輛維修費(fèi)和燃油費(fèi)較多，公務(wù)接待減少，原因是八項(xiàng)規(guī)定以來公務(wù)接待較少，主要在食堂接待。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，主要用于所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等;公務(wù)接待費(fèi)0元，主要原因是我鎮(zhèn)接待一般在食堂安排，部分接待費(fèi)用未結(jié)賬石英偉2018年四季度經(jīng)費(fèi)未到賬。

 附件：大川鎮(zhèn)2018年決算公開表.xls

舟曲縣大川鎮(zhèn)人民政府

2019年9月9日