一、部門基本情況

（一）部門職責

認真貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省委、省政府及州委、縣委的路線、方針、政策。認真貫徹落實州委、州政府及縣委、縣政府的發(fā)展戰(zhàn)略和總體工作思路。

（二）機構(gòu)設(shè)置

我鎮(zhèn)決算單位構(gòu)成：鎮(zhèn)政府、鎮(zhèn)中心學(xué)校、鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

二、2019年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

三、2019年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度收入總計 1,258.33 萬元，支出總計1469.789161 萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算財政撥款341.51萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入增加193.5%，支出增加118.9%。主要原因是在2019年工程項目增加，各種惠農(nóng)政策資金落實到位，并及時作出支出。

本部門2019年度收入合計1,258.33萬元，全是財政撥款收入1,258.33萬元。

本部門2019年度支出合計支出總計1469.789161萬元，其中：基本支出1031.39萬元，占92.46%； 項目支出 438.4 萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算財政撥款341.51萬元，本年財政收入96.89萬元，占8.5%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度收入總計1,258.33萬元， 與2018年決算數(shù)相比增加193.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加193.5%。

本部門2019年度財政撥款支出1,128.28萬元，較上年決增加179.94萬元，增加18.9%。。較年初預(yù)算數(shù)增加179.94萬元，減少18.9%。

本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出787.38825萬元，占53.57%;公共安全支出6萬元，占0.41%;文化體育與傳媒支出2萬元，占0.14%；社會保障與就業(yè)支出176.455111萬元，占12.01%；節(jié)能環(huán)保支出328.4093萬元，占22.34%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.5萬元，占0.24%；農(nóng)林水支出126.7965萬元，占8.63%；交通運輸支出0.5萬元，占0.03%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22.39，占1.52%；其他支出16.35萬元，占1.11%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出 1,031.39  萬元。其中：人員經(jīng)費 967.39 萬元，公用經(jīng)費 64.00 萬元。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2019 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計9萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.2萬元，主要原因是公務(wù)接待減少，原因是八項規(guī)定以來公務(wù)接待較少，主要在食堂接待。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2019年度本部門公務(wù)車運行維護費8萬元，主要用于所需車輛的燃料費、維修費、保險費等;公務(wù)接待費1萬元，主要原因是我鎮(zhèn)接待一般在食堂安排，部分接待費用因停電或其他原因在外面用餐。

舟曲縣大川鎮(zhèn)人民政府