舟曲縣東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)職責(zé)

1、醫(yī)療救護(hù):負(fù)責(zé)轄區(qū)居民日常醫(yī)療診療救護(hù)工作;

2、計(jì)劃免疫:0-6歲兒童接種，結(jié)核、傳染病上報(bào)，食源性上報(bào)，地方病的監(jiān)測(cè)，兒童保健；

3、異常病種上報(bào)：結(jié)核、傳染病上報(bào)，食源性上報(bào)，地方病的監(jiān)測(cè)，兒童保健。公共突發(fā)衛(wèi)生事件應(yīng)急:參與全縣范圍內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處理工作；

4、衛(wèi)生監(jiān)督:職業(yè)病監(jiān)測(cè)，轄區(qū)內(nèi)學(xué)校衛(wèi)生室的藥品安全，轄區(qū)內(nèi)應(yīng)用水安全監(jiān)測(cè)；

5、公共衛(wèi)生:負(fù)責(zé)全轄區(qū)居民健康服務(wù)工作，高血壓、糖尿病、嚴(yán)重精神障礙、老年人、0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦等中點(diǎn)人群體檢人群體檢、隨訪(fǎng)、健康教育、家庭醫(yī)生簽約與隨訪(fǎng)等工作；

6、計(jì)生、婦幼：孕前健康檢查、葉酸發(fā)放、兒童保健，孕產(chǎn)婦保健，營(yíng)養(yǎng)包發(fā)放；

7、承辦上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、本單位隸屬于縣衛(wèi)健局管理，財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,屬縣級(jí)財(cái)政二級(jí)預(yù)算單位。

2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)不同業(yè)務(wù)、職能配置、醫(yī)院開(kāi)展工作需要，設(shè)立以下功能科室：

（1）門(mén)診:門(mén)診內(nèi)科、門(mén)診婦產(chǎn)科、門(mén)診外科、門(mén)診兒科、門(mén)診中醫(yī)科、門(mén)診治療室、發(fā)熱門(mén)診；

（2）公共衛(wèi)生科；

（3）住院臨床科室；

（4）醫(yī)技科室:檢驗(yàn)科、彩超室、心電圖室；

（5）門(mén)診藥房；

（6）行政科室:收費(fèi)室、財(cái)務(wù)科。

三、決算說(shuō)明

（一）收支決算總體情況

1、收入支出情況分析

2023年度本部門(mén)收入合計(jì)232.27萬(wàn)元，其中：其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35.19萬(wàn)元，本年收入232.27萬(wàn)元（財(cái)政撥款收入199.99萬(wàn)元，占比86.1%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入32.28萬(wàn)元，占比13.9%;其他收入0萬(wàn)元,占比0%）。

2023年度本部門(mén)支出合計(jì)220.56萬(wàn)元，其中：基本支出142.54萬(wàn)元，占比64%。

2023年度年末本部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35.19萬(wàn)元，較上年減少18.6萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)年末收支平衡。

2、收入支出與以前年度對(duì)比分析

2023年度本部門(mén)收入總計(jì)232.27萬(wàn)元，支出總計(jì)220.56萬(wàn)元。與2022年決算數(shù)相比，收入增加12.82萬(wàn)元，增加9.8%，支出增加36.2萬(wàn)元，增加42.75%。

3、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

截至2023年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值，下同）128.43萬(wàn)元，較上年減少20.7%。負(fù)債總額0萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)0.00%。凈資產(chǎn)128.43萬(wàn)元,較上年減少20.7%。

4、與財(cái)政部門(mén)的對(duì)賬情況

2023年度本部門(mén)財(cái)政撥款收入199.99萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加16.53萬(wàn)元，增加9.01%。主要原因是財(cái)政撥款增加。

2023年度本部門(mén)財(cái)政撥款支出121.97萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加萬(wàn)元，增加7.8%。主要原因是財(cái)政撥款增加。

2023年度本部門(mén)財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：人員經(jīng)費(fèi)支出121.97萬(wàn)元，占比61%；公用經(jīng)費(fèi)支出20.57萬(wàn)元，占10.28%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用情況

2023年度本單位無(wú)因公出國(guó)（鏡）人員，無(wú)相關(guān)費(fèi)用支出。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)情況

2023年度本部門(mén)公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，較上年支出數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是車(chē)輛保險(xiǎn)、燃油費(fèi)、維修費(fèi)等支出減少。

3、公務(wù)接待費(fèi)情況

2023年度本部門(mén)公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于接待接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等，較上年支出數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)部門(mén)接待次數(shù)較上年減少。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度本部門(mén)公務(wù)接待0批次，0人次，其2023年度本部門(mén)人均接待費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2023年度本部門(mén)未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值，下同）128.43萬(wàn)元，較上年減少20.7%。負(fù)債總額0萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)0.00%。凈資產(chǎn)128.43萬(wàn)元,較上年減少20.7%。

1.固定資產(chǎn)構(gòu)成情況

本單位土地、房屋及構(gòu)筑物190萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)的76%（其中，房屋112萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)的44%）；設(shè)備180萬(wàn)元，占24%（其中，車(chē)輛22萬(wàn)元，占12%，單價(jià)100萬(wàn)（含）以上（不含車(chē)輛）設(shè)備0萬(wàn)元，占0.00%）；文物和陳列品0萬(wàn)元，占0.00%；圖書(shū)檔案0萬(wàn)元，占0.00%；家具、用具、裝具10萬(wàn)元，占5.5%；特種動(dòng)植物0萬(wàn)元，占0.00%。

（六）2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2023年財(cái)政預(yù)算安排本單位項(xiàng)目資金0萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2023年本單位所有項(xiàng)目按要求編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿(mǎn)意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等情況；同時(shí)編制了部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)。

（七）政府性基金支出情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

四.名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（七）衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（八）衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。（九）住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

（十）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入舟曲縣東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

舟曲縣東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

2024年9月12日