一、部門基本情況

（一）部門職責(zé)

1、宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策。

2、科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

3、加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

4、加強(qiáng)醫(yī)療、教育、養(yǎng)老、民政、文化、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、勞務(wù)輸轉(zhuǎn)和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理。

5、完成上級(jí)部門交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)(舟機(jī)改辦發(fā)[2023]4號(hào))精神,我鎮(zhèn)在機(jī)構(gòu)設(shè)置上按三類鄉(xiāng)設(shè)置黨政機(jī)構(gòu)4個(gè)：黨政綜治辦公室，黨建工作辦公室，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室），社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室。

設(shè)置事業(yè)單位5個(gè)：農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（加掛農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測服務(wù)中心、農(nóng)村公路管理所），公共事務(wù)服務(wù)中心（加掛退伍軍人服務(wù)站、綜合文化站），政務(wù)（便民）服務(wù)中心，社會(huì)治安綜合治理中心，綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

二、2023年東山鎮(zhèn)決算公開表

（一）收入支出決算總表(公開01表)

（二）收入決算表(公開02表)

（三）支出決算表(公開03表)

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開04表)

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開05表)

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(公開06表）

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開07表）

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開08表)

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開09表)

三、2023年東山鎮(zhèn)決算公開說明

（一）收入支出決算總體情況說明

 本部門2023年收入總計(jì)2446.43萬元，支出總計(jì)2446.43萬元。與2022年決算數(shù)相比，收入增加了741.77萬元，支出增加了741.77萬元。主要原因是項(xiàng)目及人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。

本部門2023年度收入合計(jì)2446.43萬元，其中：財(cái)政撥款收入2446.43萬元，占100%。

本部門2023年度支出合計(jì)2446.43萬元，其中：基本支出1414.67萬元，占57.83%；項(xiàng)目支出1031.76萬元，占42.17%。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度收入合計(jì)2446.43萬元，支出合計(jì)2446.43萬元。與2022年決算數(shù)相比，收入增加了741.77萬元；主要原因是項(xiàng)目及人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)等。本部門2023年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1231.43萬元,占50.34%；國防支出0.50萬元,占0.02%；公共安全支出2.00萬元,占0.08%；教育支出25.73萬元,占1.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出231.32萬元,占9.46%；衛(wèi)生健康支出75.89萬元,占3.1%；農(nóng)林水支出746.56萬元,占30.52%；交通運(yùn)輸支出17.82萬元,占0.73%；住房保障支出112.25萬元,占4.59%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.93萬元,占0.12%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2446.43萬元。其中：基本支出1414.67萬元，用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、撫恤金等、公用經(jīng)費(fèi)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2023年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，主要用于機(jī)要文件交換、縣內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。

舟曲縣東山鎮(zhèn)人民政府

2023年9月5日