舟曲縣東山鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）部門職責(zé)

1、宣傳、落實好黨的路線、方針、政策。

2、科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

3、加強社會治安綜合治理維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。

4、加強醫(yī)療、教育、養(yǎng)老、民政、文化、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、勞務(wù)輸轉(zhuǎn)和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理。

5、完成上級部門交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)(舟機改辦發(fā)[2021]4號)精神,我鎮(zhèn)在機構(gòu)設(shè)置上按三類鄉(xiāng)設(shè)置黨政機構(gòu)4個：黨政綜治辦公室，黨建工作辦公室，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室），社會治理和應(yīng)急管理辦公室。

設(shè)置事業(yè)單位5個：農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（加掛農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測服務(wù)中心、農(nóng)村公路管理所），公共事務(wù)服務(wù)中心（加掛退伍軍人服務(wù)站、綜合文化站），政務(wù)（便民）服務(wù)中心，社會治安綜合治理中心，綜合行政執(zhí)法隊。

二、2021年東山鎮(zhèn)決算公開表

（一）收入支出決算總表(公開01表)

（二）收入決算表(公開02表)

（三）支出決算表(公開03表)

（四）財政撥款收入支出決算總表(公開04表)

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開05表)

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表(公開06表）

（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開07表）

（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開08表)

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表(公開09表)

三、2021年東山鎮(zhèn)決算公開說明

（一）收入支出決算總體情況說明

 本部門2021年收入總計1646.51萬元，支出總計1646.51萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入增加了24.53萬元，支出增加了24.53萬元。主要原因是項目及人員經(jīng)費變動。

本部門2021年度收入合計1646.51萬元，其中：財政撥款收入1646.51萬元，占100%。

本部門2021年度支出合計1646.51萬元，其中：基本支出1626.51萬元，占98.78%；項目支出20萬元，占1.22%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入合計1646.51萬元，支出合計1646.51萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入增加了24.53萬元；主要原因是項目及人員經(jīng)費變動等。本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出918.5萬元，占55.78%；公共安全支出3.4萬元，占0.2%；社會保障與就業(yè)支出199.07萬元，占12.09%；衛(wèi)生健康支出124.64萬元，占7.56%；節(jié)能環(huán)保支出21萬元，占1.28%；農(nóng)林水支出266.63萬元，占16.19%；交通運輸支出11.28萬元，占0.69%；住房保障支出92萬元，占5.59%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占0.18%；抗疫特別國債安排的支出7萬元，占0.43%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出1646.51萬元。其中：基本支出1626.51萬元，用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、撫恤金等、公用經(jīng)費等。項目支出20萬元，用途主要包括新辦公樓改造等。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2021年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計3.78萬元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

公務(wù)車運行維護(hù)費3.78萬元，主要用于機要文件交換、縣內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費等。

五、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出64.68萬元，主要用于辦公費、印刷費、公務(wù)車運行維護(hù)費、郵電費等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。

舟曲縣東山鎮(zhèn)人民政府

2022年9月17日