舟曲縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算公開

目 錄

第一部分  部門概括

一、職能職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2022年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  部門概括

一、職能職責(zé)

（一）黨政機(jī)構(gòu)

1.黨政綜合辦公室。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨委、政府日常工作和政協(xié)委員會聯(lián)絡(luò)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、精神文明建設(shè)、意識形態(tài)、督促檢查、文秘、信訪接待、檔案管理、機(jī)關(guān)后勤等工作。

2.黨建工作辦公室。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨委的政治建設(shè)、組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作以及工會、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的編制和組織實施；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)財政預(yù)算、各類惠農(nóng)資金核算核撥、資金監(jiān)管和村級集體資產(chǎn)與財務(wù)管理以及統(tǒng)計、審計等工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)政策和強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施的貫徹落實；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)開發(fā)、市場監(jiān)管、招商引資、項目建設(shè)、教育、科技、文化、旅游、體育、人口和計劃生育、衛(wèi)生健康、農(nóng)業(yè)發(fā)展、民政事務(wù)、社會救助、社會保險、醫(yī)療保障、住房保障等工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)行政許可事項的審批和全過程監(jiān)督。

4.社會治理和應(yīng)急管理辦公室。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)政法工作統(tǒng)籌、政策指導(dǎo)和基層民主政治建設(shè)、村(社區(qū))治理、綜治、維穩(wěn)、禁毒、反邪教等工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)應(yīng)急救授、安全生產(chǎn)監(jiān)管、防災(zāi)減災(zāi)、法制建設(shè)、信訪投訴、人民調(diào)解、行政調(diào)解、矛盾糾紛調(diào)處等工作，維護(hù)轄區(qū)社會穩(wěn)定等工作。

5.生態(tài)環(huán)境辦公室。負(fù)責(zé)擬定鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作計劃，審核城建規(guī)劃有關(guān)內(nèi)容，做好農(nóng)村飲用水源地保護(hù)和監(jiān)管;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)、農(nóng)業(yè)和機(jī)動車船污染防治及污水垃圾處理、國土資源開發(fā)環(huán)境保護(hù)、自然生態(tài)保護(hù)等的監(jiān)管工作;及時報告和參與查處突發(fā)重大污染事故;協(xié)助查處環(huán)境來信來訪、污染糾紛、投訴;組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)教育、宣傳工作。

城關(guān)鎮(zhèn)設(shè)置人民武裝部、人民代表大會辦公室，不計入機(jī)構(gòu)個數(shù)。城關(guān)鎮(zhèn)人民武裝部負(fù)責(zé)國防動員、征兵、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理和雙擁等工作。城關(guān)鎮(zhèn)人民代表大會辦公室負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人民代表大會的日常工作。

（二）下屬事業(yè)單位

1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、漁業(yè)、農(nóng)機(jī)等方面技術(shù)推廣和服務(wù)等工作，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化示范引導(dǎo)培訓(xùn)方面的服務(wù)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測服務(wù)工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路的養(yǎng)護(hù)及路政管理工作。

2.公共事務(wù)服務(wù)中心。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人力資源、社會保障、民政、社會救助、退役軍人、殘聯(lián)、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、扶貧濟(jì)困等日常服務(wù)工作;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)綜合文化站、村(社區(qū))綜合文化中心、文體廣場等文化旅游設(shè)施的建設(shè)、管理和使用;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化建設(shè)和群眾性文化體育活動及文化廣播影視工作，協(xié)調(diào)推動村(社區(qū))“非遺”文化傳承與保護(hù)，開發(fā)鄉(xiāng)村旅游及特色村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)工作。

3.政務(wù)（便民）服務(wù)中心。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)各項行政審批事項的辦理和行政事務(wù)的受理、代辦服務(wù)等行政性、社會性服務(wù)工作，推行“一站式服務(wù)”和“最多跑一次改革”，打造優(yōu)質(zhì)便捷高效的服務(wù)平臺;負(fù)責(zé)推進(jìn)村級便民服務(wù)點和網(wǎng)上服務(wù)站建設(shè)，積極開展代繳代辦代理等便民服務(wù)工作。

4.社會治安綜合治理中心。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)社會治安綜合治理和治安防控體系建設(shè)、平安創(chuàng)建活動工作;負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合服務(wù)工作，為網(wǎng)格化管理巡查、指揮、調(diào)度、督辦等提供技術(shù)支撐;負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)平臺建設(shè)維護(hù)等工作。

5.綜合行政執(zhí)法隊。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧、草原、自然資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃、農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量、動植物疫病監(jiān)控、安全生產(chǎn)、農(nóng)村道路交通安全、農(nóng)資市場、農(nóng)業(yè)機(jī)械、應(yīng)急管理、環(huán)境污染、文化旅游市場、新聞出版等綜合行政執(zhí)法工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治理和應(yīng)急管理辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、公共事務(wù)服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、社會治安綜合治理中心、綜合行政執(zhí)法隊。

第二部分  2022年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

(備注：表1-表8見附件1)

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門 2022年度收、支總計7498.36萬元。收支較上年決算數(shù)增加1769.17萬元、增長30.88%，主要原因是本年度項目增加，項目支出預(yù)算數(shù)增加，導(dǎo)致本年度財政撥款收入跟支出有所增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計3749.18 萬元，較上年決算數(shù)增加874.12萬元，增長30.4%，主要原因是本年度項目增加，項目支出預(yù)算數(shù)增加，導(dǎo)致本年度財政撥款收入數(shù)增加。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計3749.18萬元，較上年決算數(shù)增加895.05萬元，增長34.75%，主要原因是本年度項目增加，項目支出數(shù)較上一年度有所增加。其中：基本支出3097.88萬元，占82.6%；項目支出651.29萬元，占17.4%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計7498.36萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計共增加1769.17萬元，增長30.88%。主要原因：本年度項目增加，項目支出預(yù)算增加導(dǎo)致本年度財政撥款收入跟支出數(shù)較上一年增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3749.18萬元，較上年決算數(shù)增加874.12萬元，增長30.4%。主要原因：本年度項目增加，項目支出數(shù)較上一年度有所增加。主要用于以下幾個方面：

1．國防支出支出9.41萬元，占0.3%。

2．公共安全支出8.99萬元，占0.29%。

3．文化旅游體育與傳媒支出5萬元，占0.16%。

4、衛(wèi)生健康支出143.32萬元，占4.55%。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4萬元，占0.13%。

6．農(nóng)林水支出66.15萬元，占1.76%。

7.交通運(yùn)輸支出6.92萬元，占0.18%。

8.住房保障支出441.99萬元，占11.79%。

9.其他支出942.56萬元，占25.14%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3097.88萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2993.91萬元，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)103.97萬元，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)等。

七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計4.5萬元，與上年數(shù)有所增加，主要原因是公務(wù)用車燃油費(fèi)支出較大、維修維護(hù)支出較大、車輛保險支出、因公出差、培訓(xùn)等伙食補(bǔ)助、交通費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出主要有以下兩方面構(gòu)成：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)共計4.5萬元，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤用車的燃油費(fèi)、維修維護(hù)、車輛保險支出。費(fèi)用支出與上年初預(yù)算數(shù)有所長增加。主要原因是公務(wù)用車燃油費(fèi)支出較大、維修維護(hù)支出較大、車輛保險支出。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

第四部分  名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

十五、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：舟曲縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府2022年決算公開表;

舟曲縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府

         2023年9月4日