第一部分  部門概括

一、職能職責

（一）黨政機構

1.黨政綜合辦公室。負責鎮(zhèn)黨委、政府日常工作和政協(xié)委員會聯絡相關工作；負責組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、精神文明建設、意識形態(tài)、督促檢查、文秘、信訪接待、檔案管理、機關后勤等工作。

2.黨建工作辦公室。負責鎮(zhèn)黨委的政治建設、組織建設、黨風廉政建設和反腐敗工作以及工會、團委、婦聯等群團工作。

3.經濟發(fā)展和社會事務辦公室。負責鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的編制和組織實施；負責鎮(zhèn)財政預算、各類惠農資金核算核撥、資金監(jiān)管和村級集體資產與財務管理以及統(tǒng)計、審計等工作；負責扶貧開發(fā)政策和強農惠農措施的貫徹落實；負責鎮(zhèn)產業(yè)開發(fā)、市場監(jiān)管、招商引資、項目建設、教育、科技、文化、旅游、體育、人口和計劃生育、衛(wèi)生健康、農業(yè)發(fā)展、民政事務、社會救助、社會保險、醫(yī)療保障、住房保障等工作；負責鎮(zhèn)行政許可事項的審批和全過程監(jiān)督。

4.社會治理和應急管理辦公室。負責鎮(zhèn)政法工作統(tǒng)籌、政策指導和基層民主政治建設、村(社區(qū))治理、綜治、維穩(wěn)、禁毒、反邪教等工作;負責轄區(qū)內應急救援、安全生產監(jiān)管、防災減災、法制建設、信訪投訴、人民調解、行政調解、矛盾糾紛調處等工作，維護轄區(qū)社會穩(wěn)定等工作。

5.生態(tài)環(huán)境辦公室。負責擬定鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護工作計劃，審核城建規(guī)劃有關內容，做好農村飲用水源地保護和監(jiān)管;負責轄區(qū)內工業(yè)、農業(yè)和機動車船污染防治及污水垃圾處理、國土資源開發(fā)環(huán)境保護、自然生態(tài)保護等的監(jiān)管工作;及時報告和參與查處突發(fā)重大污染事故;協(xié)助查處環(huán)境來信來訪、污染糾紛、投訴;組織、指導和協(xié)調環(huán)境保護教育、宣傳工作。

城關鎮(zhèn)設置人民武裝部、人民代表大會辦公室，不計入機構個數。城關鎮(zhèn)人民武裝部負責國防動員、征兵、民兵訓練、預備役管理和雙擁等工作。城關鎮(zhèn)人民代表大會辦公室負責鎮(zhèn)人民代表大會的日常工作。

（二）下屬事業(yè)單位

1.農業(yè)農村綜合服務中心。負責鎮(zhèn)農業(yè)、林業(yè)、水利、漁業(yè)、農機等方面技術推廣和服務等工作，推進產業(yè)結構調整和產業(yè)化示范引導培訓方面的服務；負責轄區(qū)內農業(yè)產品質量檢測服務工作;負責轄區(qū)內農村公路的養(yǎng)護及路政管理工作。

2.公共事務服務中心。負責鎮(zhèn)人力資源、社會保障、民政、社會救助、退役軍人、殘聯、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、扶貧濟困等日常服務工作;負責鎮(zhèn)綜合文化站、村(社區(qū))綜合文化中心、文體廣場等文化旅游設施的建設、管理和使用;負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化建設和群眾性文化體育活動及文化廣播影視工作，協(xié)調推動村(社區(qū))“非遺”文化傳承與保護，開發(fā)鄉(xiāng)村旅游及特色村鎮(zhèn)建設服務工作。

3.政務（便民）服務中心。負責鎮(zhèn)各項行政審批事項的辦理和行政事務的受理、代辦服務等行政性、社會性服務工作，推行“一站式服務”和“最多跑一次改革”，打造優(yōu)質便捷高效的服務平臺;負責推進村級便民服務點和網上服務站建設，積極開展代繳代辦代理等便民服務工作。

4.社會治安綜合治理中心。負責鎮(zhèn)社會治安綜合治理和治安防控體系建設、平安創(chuàng)建活動工作;負責網格化綜合服務工作，為網格化管理巡查、指揮、調度、督辦等提供技術支撐;負責網絡信息技術平臺建設維護等工作。

5.綜合行政執(zhí)法隊。負責轄區(qū)內農業(yè)、林業(yè)、畜牧、草原、自然資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃、農畜產品質量、動植物疫病監(jiān)控、安全生產、農村道路交通安全、農資市場、農業(yè)機械、應急管理、環(huán)境污染、文化旅游市場、新聞出版等綜合行政執(zhí)法工作。

二、機構設置

黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經濟發(fā)展和社會事務辦公室、社會治理和應急管理辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室、農業(yè)農村綜合服務中心、公共事務服務中心、政務（便民）服務中心、社會治安綜合治理中心、綜合行政執(zhí)法隊。

第二部分  2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(備注：表1-表8見附件1；城關鎮(zhèn)2019年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故表八無數據。)

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計5076.56萬元。收支較上年決算數增加2060.41萬元、增長68.31%，主要原因是本年度項目增加，項目支出預算數增加，導致本年度財政撥款收入跟支出有所增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計2324.78 萬元，較上年決算數增加629.93萬元，增長31.17%，主要原因是本年度項目增加，項目支出預算數增加，導致本年度財政撥款收入數增加。其中：一般公共預算財政撥款收入2159.45萬元，占92.89%；其他收入165.33萬元，占7.11%。此外，年初結轉和結余427萬元。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計2751.78萬元，較上年決算數增加1430.48萬元，增長108.26%，主要原因是本年度項目增加，項目支出數較上一年度有所增加。其中：基本支出2106.45萬元，占76.55%；項目支出645.33萬元，占23.45%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計4318.9萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計共增加1769.15萬元，增長69.39%。主要原因：本年度項目增加，項目支出預算增加導致本年度財政撥款收入跟支出數較上一年增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出2159.45萬元，較上年決算數增加857.85萬元，增長65.91%。主要原因：本年度項目增加，項目支出數較上一年度有所增加。主要用于以下幾個方面：

1．一般公共服務支出1380.18萬元，占63.91%。

2．公共安全支出11.59萬元，占0.54%。

3．教育支出1.04萬元，占0.05%。

4．文化旅游體育與傳媒支出1萬元，占0.05%。

5．社會保障和就業(yè)支出477.43萬元，占22.11%。

6．節(jié)能環(huán)保支出2萬元，占0.1%。

7．農林水支出282.29萬元，占13.07%。

8．交通運輸支出0.94萬元，占0.03%。

9．災害防治及應急管理支出2.99萬元，占0.14%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2159.45萬元。其中：人員經費1846.67萬元，較上年決算數增加803.97萬元，增加77.1%，主要原因是本年度人員增加，導致人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費249.78萬元，較上年決算數增加185.28萬元，增長302.87%，主要原因是本年度脫貧攻堅任務艱巨下村平凡，差旅費及公務用車運行維護費相應的增加，另因工作需要本年度辦公費、印刷費、差旅費、維修維護費均有所增加。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、印刷費、手續(xù)費、差旅費、公務用車運行維護費、工會經費、勞務費、咨詢費等。

七、政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2019年度“三公”經費支出共計1.56萬元，與上年數預算數持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度本部門“三公”經費支出主要有以下兩方面構成：

公務用車運行維護費1.56萬元，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤用車的維修維護、車輛保險支出。費用支出與上年初預算數持平。

公務接待費0萬元，與上年持平。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

第四部分  名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十四、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

十五、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十六、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：舟曲縣城關鎮(zhèn)人民政府2019年決算公開表;

 

舟曲縣城關鎮(zhèn)人民政府