舟曲縣江盤鎮(zhèn)2023年江盤鎮(zhèn)部門決算公開(kāi)說(shuō)明

 

一、部門職責(zé)

（一）宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策。

（二）科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

（三）加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

（四）加強(qiáng)醫(yī)療、教育、養(yǎng)老、民政、文化、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、勞務(wù)輸轉(zhuǎn)和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理。

（五）完成上級(jí)部門交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)(舟機(jī)改辦發(fā)[2021]4號(hào))精神,我鎮(zhèn)在機(jī)構(gòu)設(shè)置上按三類鄉(xiāng)設(shè)置黨政機(jī)構(gòu)4個(gè)：黨政綜治辦公室，黨建工作辦公室，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室），

社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室。

設(shè)置事業(yè)單位5個(gè)：農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（加掛農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)中心、農(nóng)村公路管理所），公共事務(wù)服務(wù)中心（加掛退伍軍人服務(wù)站、綜合文化站），政務(wù)（便民）服務(wù)中心，社會(huì)治安綜合治理中心，綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

三、決算說(shuō)明

（一）收支決算總體情況

1.收入支出情況分析

本部門2023年收入總計(jì)2125.96萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入，支出總計(jì)2125.96萬(wàn)元。

2. 收入支出與以前年度對(duì)比分析：

與2022年決算數(shù)2844.42萬(wàn)元相比，收支減少718.46萬(wàn)元。主要原因是河南村南橋村小康村項(xiàng)目款減少。

2023年收入為2125.96萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2125.96萬(wàn)元，占100%。

2023年支出為2125.96萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出1204.52萬(wàn)元,占56.66%；國(guó)防支出0.5萬(wàn)元,占0.02%;公共安全支出11萬(wàn)元,占0.52%;社會(huì)保障和就業(yè)支出192萬(wàn)元,占9.03%;衛(wèi)生健康支出82.40 萬(wàn)元,占3.88%;節(jié)能環(huán)保支出4.13萬(wàn)元,占0.19%;農(nóng)林水支出168.27萬(wàn)元,占7.92%;交通運(yùn)輸支出7萬(wàn)元,占0.33%;住房保障支出116.94萬(wàn)元,占5.50%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11萬(wàn)元,占0.52%;其他支出328.2萬(wàn)元，占15.44%。

3. 資產(chǎn)負(fù)債情況分析：

   無(wú)。

4. 與財(cái)政部門的對(duì)賬情況：

   與財(cái)政對(duì)賬一致。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用情況。

 無(wú)。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)情況

   本單位無(wú)公車購(gòu)置，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.19015萬(wàn)元，主要用于公車加油、洗車、保險(xiǎn)費(fèi)繳納等。

3. 公務(wù)接待費(fèi)情況

   無(wú)。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

     2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為120.72萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)54.72萬(wàn)元，水費(fèi)0.53萬(wàn)元，電費(fèi)4.93萬(wàn)元，郵電費(fèi)5.52萬(wàn)元，取暖費(fèi)3.13萬(wàn)元，差旅費(fèi)3.6萬(wàn)元，租賃費(fèi)2.05萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)23.8萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.19萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用19.25萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.5萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

     無(wú)。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。

（六）2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

     根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位按照要求對(duì)2023年所有支出項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，符合財(cái)政支出要求，支出均用于商品和服務(wù)支出及河南村南橋村小康村建設(shè)項(xiàng)目支出。

（七）政府性基金支出情況說(shuō)明

     無(wú)。

四、名詞解釋：

   （一）財(cái)政撥款收入：本年度從本級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）“ 三 公 ” 經(jīng) 費(fèi) ：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu) 置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 費(fèi)用。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：2023年度江盤鎮(zhèn)人民政府決算公開(kāi)表