舟曲縣江盤鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算

公開說明

一、部門職責(zé)

（一）宣傳、落實好黨的路線、方針、政策。

（二）科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

（三）加強社會治安綜合治理維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

（四）加強醫(yī)療、教育、養(yǎng)老、民政、文化、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、勞務(wù)輸轉(zhuǎn)和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理。

（五）完成上級部門交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)(舟機改辦發(fā)[2020]4號)精神,我鎮(zhèn)在機構(gòu)設(shè)置上按三類鄉(xiāng)設(shè)置黨政機構(gòu)4個:

1、黨政綜治辦公室，

2、黨建工作辦公室，

3、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室），

4、社會治理和應(yīng)急管理辦公室，

設(shè)置事業(yè)單位5個：

1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（加掛農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測服務(wù)中心、農(nóng)村公路管理所），

2、公共事務(wù)服務(wù)中心（加掛退伍軍人服務(wù)站、綜合文化站），

3、政務(wù)（便民）服務(wù)中心，

4、社會治安綜合治理中心，

5、綜合行政執(zhí)法隊。

人員情況：現(xiàn)有在職職工101人；退休人員27人，在編職工58人。

三、部門預(yù)算安排情況

（一）基本支出

2023年部門預(yù)算安排基本支出1135萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：機關(guān)工資福利支出1010萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出55萬元，對個人和家庭的補助70萬元。

（二）支出功能分類指標

2023年一般公共預(yù)算功能分類總支出為1135萬元。其中：一般公共服務(wù)支出626.5萬元，國防安全支出0.5萬元，公共安全支出7萬元，教育支出400萬元，社會保障和就業(yè)支出1萬元，衛(wèi)生健康支出80萬元，農(nóng)林水支出10萬元，交通運輸支出7萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元。

（三）支出經(jīng)濟分類指標

2023年部門預(yù)算安排經(jīng)濟分類支出1135萬元，其中：機關(guān)工資福利支出1010萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出55萬元，對個人和家庭的補助70萬元。

（四）非稅收入

單位無非稅收入。

（五）政府性基金預(yù)算支出

單位無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、部門一般性支出財政撥款情況

1.因公出國（境）費

單位無因公出國（境）相關(guān)費用。

2.公務(wù)接待費

單位無公務(wù)接待費。

3. 公務(wù)用車購置和運行維護費5萬元，均為公務(wù)用車運行維護費，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

4.培訓(xùn)費

2023年部門預(yù)算暫未安排培訓(xùn)費。

5.會議費

2023年部門預(yù)算暫未安排會議費。

6.機關(guān)運行費

2023年預(yù)算機關(guān)運行費為55萬元，用于購買辦公用品、繳納水電費、征訂各類報刊等辦公支出。

五、其他重要事項情況說明

1.政府采購情況

2.政府購買服務(wù)情況

3.國有資產(chǎn)占用情況

截至目前，本部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。