一、部門基本情況

1、部門職能：（1）鄉(xiāng)政府：服務(wù)型政府；（2）安監(jiān)辦：負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全；（3）新農(nóng)合辦：負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)新型農(nóng)村醫(yī)療保險(xiǎn)上繳和上解建立運(yùn)轉(zhuǎn)新農(nóng)合農(nóng)民信息；（4）新農(nóng)保：負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)制，收繳農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)金和上解運(yùn)轉(zhuǎn)養(yǎng)老保險(xiǎn)農(nóng)戶信息；（5）民政所：救災(zāi)、救助資金管理、農(nóng)村低保、五保、孤兒信息管理；（6）財(cái)政所：財(cái)政監(jiān)管、職工工資福利惠農(nóng)資金發(fā)放農(nóng)戶信息管理；（7）計(jì)生站、服務(wù)所、人口和計(jì)劃生育；（8）勞務(wù)辦：勞務(wù)輸轉(zhuǎn)、信息反饋；（9）文化廣播站：文化教育、廣播新聞宣傳、影視播放、農(nóng)業(yè)科技知識(shí)傳播；農(nóng)村技術(shù)站、農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)業(yè)技術(shù)開放利用，新技術(shù)推廣，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理，農(nóng)業(yè)新機(jī)械推廣，農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼；(10）司法所：民事糾紛調(diào)解等日常事務(wù)；（11）林業(yè)站：保護(hù)天然林資源及退耕還林資金管理。

2、人員情況增加變動(dòng)原因：今年我鄉(xiāng)人員未變動(dòng)，2017年12月31日我單位的在職人數(shù)為95人，退休職工7人。

二、部分預(yù)算執(zhí)行情況分析

1、收入支出結(jié)構(gòu)分析

（1）各項(xiàng)收入占總收入比重，各項(xiàng)支出占總支出比重（可分別制作餅狀圖）

收入：

支出：

（2）本部門入收支出按所屬單位分布情況（可列表）

2017年度

2、收入支出與預(yù)算對(duì)比分析

（1）預(yù)、決算差異情況，分單位分收支項(xiàng)目逐項(xiàng)對(duì)比（可列表）

（2）差異原因：增加扶貧辦公經(jīng)費(fèi)支出。

3、收入支出與上年度對(duì)比分析

（1）與上年度各項(xiàng)收入支出的對(duì)比分析

收入：

支出：

（2）減少原因：減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

4、年末收支結(jié)余情況分析

  由于本年度資產(chǎn)清查核查后固定資產(chǎn)總額為4,310,034.00元，流動(dòng)資產(chǎn)總額為72,753.00元，資產(chǎn)總額為4,382,787.00元。

附件：舟曲縣坪定鄉(xiāng)人民政府2017年部門決算公開表.XLS