第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1.黨政綜合辦公室。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨委、政府日常工作和政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、精神文明建設(shè)、意識形態(tài)、督促檢查、文秘、信訪接待、檔案管理、機(jī)關(guān)后勤等工作。

2.黨建工作辦公室。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨委的政治建設(shè)、組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作以及工會、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的編制和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)政預(yù)算、各類惠農(nóng)資金核算核撥、資金監(jiān)管和村級集體資產(chǎn)與財(cái)務(wù)管理以及統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)政策和惠農(nóng)措施的貫徹落實(shí)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)開發(fā)、市場監(jiān)管、招商引資、項(xiàng)目建設(shè)、教育、科技、文化、旅游、體育、人口和計(jì)劃生育、衛(wèi)生健康、農(nóng)業(yè)發(fā)展、民政事務(wù)、社會救助、社會保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房保障等工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)行政許可事項(xiàng)的審批和全過程監(jiān)督工作。

4.社會治理和應(yīng)急管理辦公室。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)政法工作統(tǒng)籌、政策指導(dǎo)和基層民主政治建設(shè)、村治理、綜治、維穩(wěn)、禁毒、反邪教等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的應(yīng)急救援、安全生產(chǎn)監(jiān)管、防災(zāi)減災(zāi)、法制建設(shè)、信訪投訴、人民調(diào)解、行政調(diào)解、矛盾糾紛調(diào)處等工作，維護(hù)轄區(qū)內(nèi)社會穩(wěn)定等工作。

5.農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、漁業(yè)、農(nóng)機(jī)等方面技術(shù)推廣和服務(wù)等工作,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化示范引導(dǎo)培訓(xùn)方面的服務(wù)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測服務(wù)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路的養(yǎng)護(hù)及路政管理工作。

6.公共事務(wù)服務(wù)中心。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人力資源、社會保障、民政、社會救助、退役軍人、殘聯(lián)、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、扶貧濟(jì)困等日常服務(wù)工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)綜合文化站、村綜合文化中心、文體廣場等文化旅游設(shè)施的建設(shè)、管理和使用；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)文化建設(shè)和群眾性文化體育活動及文化廣播影視工作，協(xié)調(diào)推動村“非遺”文化傳承與保護(hù)，開發(fā)鎮(zhèn)村旅游及特色村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)等相關(guān)工作。

7.政務(wù)（便民）服務(wù)中心。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)各項(xiàng)行政審批事項(xiàng)的辦理和行政事務(wù)的受理、代辦服務(wù)等行政性、社會性服務(wù)工作，推行“一站式服務(wù)”和“最多跑一次改革”,打造優(yōu)質(zhì)便捷高效的服務(wù)平臺；負(fù)責(zé)推進(jìn)村級便民服務(wù)點(diǎn)和網(wǎng)上服務(wù)站建設(shè)，積般開展代繳代辦代理等便民服務(wù)工作。

8.社會治安綜合治理中心。負(fù)責(zé)社會治安綜合治理和治安防控體系建設(shè)、平安創(chuàng)建活動工作；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合服務(wù)工作，為網(wǎng)格化管理巡查、指揮、調(diào)度、督辦等提供技術(shù)支撐工作。

9.綜合行政執(zhí)法隊(duì)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧、草原、自然資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃、農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量、動植物疫病監(jiān)控、安全生產(chǎn)、農(nóng)村道路交通安全、農(nóng)資市場、農(nóng)業(yè)機(jī)械、應(yīng)急管理、環(huán)境污染、文化旅游市場、新聞出版等綜合行政執(zhí)法工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

舟曲縣峰迭鎮(zhèn)人民政府由黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、社會治安綜合治理中心、公共事務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)構(gòu)成。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為4478.31萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加2015.13萬元,增長81.81%,主要原因是收入全部按照財(cái)政統(tǒng)一支付，基本戶幾乎收入，

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)4478.31萬元,其中：財(cái)政撥款收入4478.31萬元,占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)4478.31萬元,其中：基本支出2245.24萬元,占50.14%；項(xiàng)目支出2233.07萬元,占49.86%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4478.31萬元。與上年相比,各增加2015.13萬元,增長81.81%。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4478.31萬元,較上年決算數(shù)增加2015.13萬元,增長81.81%。

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

   2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4478.31萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1882.23萬元,占42.03%；外交支出0.00萬元,占0.0%；國防支出0.00萬元,占0.0%；公共安全支出8.17萬元,占0.18%；教育支出0.03萬元,占0.0%；科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，占0.0%；文化旅游體育與傳媒支出1.65萬元，占0.04%；社會保障和就業(yè)支出207.01萬元,占4.62%；衛(wèi)生健康支出115.20萬元,占2.57%；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元,占0.0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元,占0.0%；農(nóng)林水支出396.53萬元,占8.85%；交通運(yùn)輸支出10.04萬元,占0.22%；資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元，占0.0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元,占0.0%；金融支出0.00萬元,占0.0%；自然資源海洋氣象等支出0.00萬元,占0.0%；住房保障支出166.42萬元,占3.72%；糧油物資儲備支出0.00萬元,占0.0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.58萬元,占0.01%；其他支出1690.44萬元,占37.75%；債務(wù)還本支出0.00萬元,占0.0%；債務(wù)付息支出0.00萬元,占0.0%；抗疫特別國債安排的支出0.00萬元,占0.0%。

2. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

   2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為21821.08萬元,支出決算為4478.31萬元,完成年初預(yù)算的20.52%。其中：

3. 一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2192.79萬元,支出決算為1882.23萬元,完成年初預(yù)算的85.84%。

   2．外交支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%。

   3．國防支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%。

   4．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為15.00萬元,支出決算為8.17萬元,完成年初預(yù)算的54.48%。

   5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.03萬元,完成年初預(yù)算的%。

   6．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   7．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為1.65萬元,完成年初預(yù)算的%。

   8．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為18999.05萬元,支出決算為207.01萬元,完成年初預(yù)算的1.09%。

   9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為139.87萬元,支出決算為115.20萬元,完成年初預(yù)算的82.37%。

   10．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%。

   11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%。

   12．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為266.00萬元,支出決算為396.53萬元,完成年初預(yù)算的149.07%。

   13．交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為7.00萬元,支出決算為10.04萬元,完成年初預(yù)算的143.36%。

   14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%。

   15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%。

   16．金融支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%。17．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%。

   18．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為198.38萬元,支出決算為166.42萬元,完成年初預(yù)算的83.89%。

   19．糧油物資儲備支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%。

   20．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為3.00萬元,支出決算為0.58萬元,完成年初預(yù)算的19.47%。

   21．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為1690.44萬元,完成年初預(yù)算的%。

   22．債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%。

   23．債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%。

   24．抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.0%。

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

   2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2245.24萬元。其中：

   人員經(jīng)費(fèi)2208.77萬元,較上年決算數(shù)增加83.08萬元,增長3.91%。

   公用經(jīng)費(fèi)36.47萬元,較上年決算數(shù)減少36.26萬元,下降49.85%。

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

   2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

   八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

   2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元。

   九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

   2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為5.00萬元,支出決算為0.18萬元，較上年決算數(shù)增加0.18萬元。

   (二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

   1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

   2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為5.00萬元,支出決算為0.18萬元,較上年決算數(shù)增加0.18萬元。

   其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

   3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為5.00萬元,支出決算為0.18萬元，較上年決算數(shù)增加0.18萬元。

   4.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

   外事接待費(fèi)支出0.00萬元。

   其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

   （三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

   2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)個(gè)團(tuán)組,人；公務(wù)用車購置輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待批次人,其中：外事接待批次,人；國(境)外公務(wù)接待批次,人。

   十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

   2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.47萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少36.26萬元,下降49.86%。本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

   十一、政府采購支出情況說明

   2023年度本部門政府采購支出合計(jì)0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%。

   十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

   截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

   十三、其他需要說明的情況

   由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級項(xiàng)目0個(gè),二級項(xiàng)目78個(gè),共涉及資金2548萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的77%。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（根據(jù)“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項(xiàng)說明，對本部門所有涉及到的項(xiàng)級支出功能科目進(jìn)行說明，注意不要重復(fù)，并調(diào)整段落序號）