第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

(1)醫(yī)療救護(hù):負(fù)責(zé)轄區(qū)居民日常醫(yī)療診療救護(hù)工作

(2)計劃免疫:0-6歲兒童接種及兒童保健工作;

(3)傳染病上報:結(jié)核、傳染病上報，食源性上報，地方病的監(jiān)測，兒童保健。公共突發(fā)衛(wèi)生事件應(yīng)急:參與全縣范圍內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處理工作;

(4)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管:轄區(qū)內(nèi)學(xué)校衛(wèi)生室的藥品安全，轄區(qū)內(nèi)應(yīng)用水安全監(jiān)測;

(5)公共衛(wèi)生:負(fù)責(zé)全轄區(qū)居民健康服務(wù)工作，高血壓、糖尿病、嚴(yán)重精神障礙、老年人、0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦等中點人群體檢人群體檢隨訪、健康教育、家庭醫(yī)生簽約與隨訪等工作;

(6)計生、婦幼:孕前健康檢查、葉酸發(fā)放、兒童保健，孕產(chǎn)婦保健，營養(yǎng)包發(fā)放;

(7)承辦上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其它事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位隸屬于縣衛(wèi)健局管理，財政全額撥款事業(yè)單位，屬縣級財政二級預(yù)算單位。截至2023年12月31日，我單位編制人數(shù)14人，較上年度增加0人，年末實有人數(shù)30人，較上年度增加0人。

三 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)根據(jù)不同業(yè)務(wù)、職能配置、醫(yī)院開展工作需要，設(shè)立以下功能科室:

1、門診:門診內(nèi)科、門診全科診室、門診外科、門診兒科、門診中醫(yī)科、門診治療室、發(fā)熱門診；

2、公共衛(wèi)生科；

3、住院臨床科室；

4、醫(yī)技科室:檢驗科、放射科、彩超室、心電圖室;

5、門診藥房：中藥房、西藥房；

6、行政科室:中心綜合辦公室、醫(yī)保收費(fèi)室、財務(wù)室。

第二部分2023年度部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為691.46萬元。與上年度相比,收、支總計各增加152.59萬元,增長28.32%,主要原因是上年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金較多，事業(yè)收入較上年有所增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計562.48萬元,其中：財政撥款收入529.83萬元,占94.20%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入32.64萬元,占5.80%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計635.79萬元,其中：基本支出556.02萬元,占87.45%；項目支出79.77萬元,占12.55%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為529.83萬元。與上年相比,各增加189.38萬元,增長55.63%。主要原因是上年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金較多。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出529.83萬元,較上年決算數(shù)增加189.38萬元,增長55.63%。主要原因是上年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金較多。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出529.83萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出40.41萬元,占7.63%；衛(wèi)生健康支出452.56萬元,占85.42%；住房保障支出36.87萬元,占6.96%；

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為44.00萬元,支出決算為529.83萬元,完成年初預(yù)算的1204.16%。其中：

1．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為40.41萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算數(shù)較小。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為44.00萬元,支出決算為452.56萬元,完成年初預(yù)算的1028.55%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算數(shù)填報較小。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出450.06萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)450.06萬元,較上年決算數(shù)增加109.61萬元,增長32.19%,主要原因是財政撥款增加人員經(jīng)費(fèi)基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、公共衛(wèi)生費(fèi)用及其他等。

公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無公用經(jīng)費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

我單位無財政“三公”經(jīng)費(fèi)。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無“三公”經(jīng)費(fèi)。,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無“三公”經(jīng)費(fèi)。

(二) “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無因出國(境)費(fèi)用,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是本單位無因公出國(境)費(fèi)用

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無公務(wù)用車。

3. 公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無公務(wù)接待事項

外事接待費(fèi)支出0.00萬元。主要是無外事接待費(fèi)支出

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出萬元。主要是無其他國內(nèi)公務(wù)接待支出

(三) “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；國(境)外公務(wù)接待批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車，其他用車主要是用于醫(yī)療救護(hù)。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十三、單位國有資產(chǎn)基本情況

（一）資產(chǎn)總體情況

截至2023年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值，下同）302.82萬元，較上年增長5.47%。負(fù)債總額0.00萬元,較上年增長0.00%。凈資產(chǎn)302.82萬元,較上年增長5.47%。

1.資產(chǎn)分布情況。

我部門/單位行政單位國有資產(chǎn)0.00萬元，占0.00%；事業(yè)單位國有資產(chǎn)302.82萬元，占100.00%。

2.資產(chǎn)構(gòu)成情況。

流動資產(chǎn)64.72萬元，較上年增長-54.84%，占資產(chǎn)總額21.37%；固定資產(chǎn)238.00萬元，較上年增長65.73%, 占資產(chǎn)總額78.59%；在建工程0.00萬元，較上年增長0.00%，占資產(chǎn)總額0.00%；長期投資0.00萬元，占資產(chǎn)總額0.00%；無形資產(chǎn)0.10萬元，較上年增長-49.53%，占資產(chǎn)總額0.03%；公共基礎(chǔ)設(shè)施0.00萬元，占資產(chǎn)總額0.00%；政府儲備物資0.00萬元，占資產(chǎn)總額0.00%；文物文化資產(chǎn)0.00萬元，占資產(chǎn)總額0.00%；保障性住房0.00萬元，占資產(chǎn)總額0.00%；其他資產(chǎn)0.00萬元，占資產(chǎn)總額0.00%。

3.固定資產(chǎn)構(gòu)成情況。

房屋和構(gòu)筑物128.40萬元，占固定資產(chǎn)的53.95%（其中，房屋128.40萬元，占固定資產(chǎn)的53.95%）；設(shè)備100.57萬元，占42.26%（其中，車輛5.05萬元，占2.12%，單價100萬（含）以上（不含車輛）設(shè)備0.00萬元，占0.00%）；文物和陳列品0.00萬元，占0.00%；圖書和檔案0.00萬元，占0.00%；家具和用具9.02萬元，占3.79%；特種動植物0.00萬元，占0.00%。    

（二）具體管理情況

1.資產(chǎn)配置情況

2023年度，我部門/單位配置固定資產(chǎn)139.02萬元（賬面原值，下同）。從資產(chǎn)類別分析，配置房屋和構(gòu)筑物128.40萬元，占92.36%；配置設(shè)備10.62萬元，占7.64%；配置文物和陳列品0.00萬元，占0.00%；配置圖書和檔案0.00萬元，占0.00%；配置家具和用具0.00萬元，占0.00%；配置特種動植物0.00萬元，占0.00%。從配置方式分析，新購0.00萬元，占0.00%；調(diào)撥0.00萬元，占0.00%；接受捐贈0.00萬元，占0.00%；置換0.00萬元，占0.00%；其他方式新增139.02萬元，占100.00%。

我部門/單位配置無形資產(chǎn)0.00萬元。從資產(chǎn)類別分析，配置專利0.00萬元，占0.00%；配置非專利技術(shù)0.00萬元，占0.00%；配置土地使用權(quán)0.00萬元，占0.00%；配置計算機(jī)軟件0.00萬元，占0.00%。從配置方式分析，新購0.00萬元，占0.00%；調(diào)撥0.00萬元，占0.00%；接受捐贈0.00萬元，占0.00%；置換0.00萬元，占0.00%；其他方式新增0.00萬元，占0.00%。

我部門/單位配置在建工程0.00萬元。

2.資產(chǎn)使用情況。

（1）資產(chǎn)自用情況。

截至2023年12月31日，我部門/單位自用固定資產(chǎn)470.50萬元，占賬面固定資產(chǎn)總額的100.00%，其中:在用470.02萬元，占賬面固定資產(chǎn)總額的99.90%；閑置0.00萬元，占賬面固定資產(chǎn)總額的0.00%；待處置（待報廢、毀損等）0.48萬元，占賬面固定資產(chǎn)總額的0.10%。自用無形資產(chǎn)0.62萬元，占賬面無形資產(chǎn)總額的100.00%；其中在用0.47萬元，占賬面無形資產(chǎn)總額的76.10%；閑置0.15萬元，占賬面無形資產(chǎn)總額的23.90%；待處置（待報廢、毀損等）0.00萬元，占賬面無形資產(chǎn)總額的0.00%。

（2）出租出借情況。

截至2023年12月31日，我部門/單位出租出借資產(chǎn)0.00萬元，占資產(chǎn)總額的0.00%。其中，流動資產(chǎn)0.00萬元，占資產(chǎn)總額的0.00%；固定資產(chǎn)0.00萬元，占資產(chǎn)總額的0.00%；無形資產(chǎn)0.00萬元，占資產(chǎn)總額的0.00%；在建工程0.00萬元，占資產(chǎn)總額的0.00%；其他資產(chǎn)0.00萬元，占資產(chǎn)總額的0.00%。

（3）對外投資情況。

截至2023年12月31日，我部門/單位對外投資總額0.00萬元。其中，短期投資0.00萬元；長期債券投資0.00萬元；長期股權(quán)投資0.00萬元。

3.資產(chǎn)處置情況

2023年度，我部門/單位處置資產(chǎn)0.00萬元。從資產(chǎn)類別分析,流動資產(chǎn)0.00萬元，占0.00%；固定資產(chǎn)0.00萬元，占0.00%；無形資產(chǎn)0.00萬元，占0.00%；長期投資0.00萬元，占0.00%；在建工程0.00萬元，占0.00%；其他資產(chǎn)0.00萬元，占0.00%。從處置形式上分析，轉(zhuǎn)讓0.00萬元，占0.00%；無償劃轉(zhuǎn)0.00萬元，占0.00%；對外捐贈0.00萬元，占0.00%；置換0.00萬元，占0.00%；報廢0.00萬元，占0.00%；損失核銷0.00萬元，占0.00%，其他方式0.00萬元，占0.00%。

4.資產(chǎn)收益情況。

2023年度，我部門/單位出租出借資產(chǎn)收益0.00萬元，其中，流動資產(chǎn)收益0.00萬元，占0.00%；固定資產(chǎn)收益0.00萬元，占0.00%；無形資產(chǎn)收益0.00萬元，占0.00%；在建工程收益0.00萬元，占0.00%；其他資產(chǎn)收益0.00萬元，占0.00%；往期出租出借資產(chǎn)收益0.00萬元，占0.00%。對外投資收益0.00萬元，其中，短期投資收益0.00萬元，占0.00%；長期債券投資收益0.00萬元，占0.00%；長期股權(quán)投資收益0.00萬元，占0.00%。資產(chǎn)處置收益0.00萬元，其中：本期處置資產(chǎn)收益0.00萬元，占0.00%；往期處置資產(chǎn)收益0.00萬元，占0.00%。

（三）重點資產(chǎn)情況。

1.土地資產(chǎn)情況。

截至2023年12月31日，我部門/單位土地賬面面積960.00平方米，賬面原值0.00萬元，賬面凈值0.00萬元。從使用狀況分析：在用960.00平方米，占比100.00%，出租出借0.00平方米，占比0.00%，閑置0.00平方米，占比0.00%，待處置0.00平方米，占比0.00%。本年度新增0.00平方米，賬面原值0.00萬元。

2.房屋資產(chǎn)情況

截至2023年12月31日，我部門/單位房屋賬面面積1,284.00平方米，賬面價值128.40萬元，其中辦公用房面積500.00平方米，占房屋的38.94%；業(yè)務(wù)用房面積700.00平方米，占54.52%；其他用房面積84.00平方米，占6.54%。從使用狀況分析：在用1,284.00平方米，占100.00%,出租出借0.00平方米，占0.00%,閑置0.00平方米，占0.00%,待處置0.00平方米，占0.00%。

本年度新增賬面面積0.00平方米，賬面原值128.40萬元；本年度處置賬面面積0.00平方米，賬面原值0.00萬元。

3.車輛資產(chǎn)情況

截至2023年12月31日，我部門/單位車輛賬面數(shù)量1輛，賬面原值9.15萬元，賬面凈值5.05萬元。從使用狀況分析：在用1輛，占100.0%，出租出借0輛，占0.00%，閑置0輛，占0.00%，待處置0輛，占0.00%。

4.在建工程情況

截至2023年12月31日，我部門/單位賬面在建工程0.00萬元，其中，在建0.00萬元，占0.00%，停建0.00萬元，占0.00%；建成未使用0.00萬元,占0.00%；已投入使用0.00萬元，占0.00%；（未轉(zhuǎn)固年限大于6個月0.00萬元，占0.00%）。

本年度新增0.00萬元，處置0.00萬元。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

本單位未開展預(yù)算績效管理

舟曲縣峰迭鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

2024年8月20日