一、部門基本情況

（一）職能職責

1、認真貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省委、省政府及州委、縣委的路線、方針、政策。認真貫徹落實州委、州政府及縣委、縣政府的發(fā)展戰(zhàn)略和總體工作思路。以良好的精神狀態(tài)和扎實的工作作風實踐“三個代表”重要思想，立黨為公，執(zhí)政為民，勤奮工作，無私奉獻。

2、部門職能：（1）鎮(zhèn)政府：服務(wù)型政府；（2）安監(jiān)辦：負責安全生產(chǎn)；（3）新農(nóng)合辦：負責全鄉(xiāng)新型農(nóng)村醫(yī)療保險上繳和建立運轉(zhuǎn)新農(nóng)合農(nóng)民信息；（4）新農(nóng)保：負責全鄉(xiāng)新型農(nóng)村養(yǎng)老保險，收繳農(nóng)村養(yǎng)老保險金和上解運轉(zhuǎn)養(yǎng)老保險農(nóng)戶信息；（5）民政所：救災(zāi)、救助資金管理、農(nóng)村低保、五保、孤兒等信息管理；（6）財政所：財政監(jiān)管、職工工資福利、惠農(nóng)資金發(fā)放、農(nóng)戶信息管理；（7）計生站：服務(wù)所、人口和計劃生育；（8）勞務(wù)辦：勞務(wù)輸轉(zhuǎn)、信息反饋；（9）司法所：民事糾紛調(diào)解等日常事務(wù)；（10）文化廣播站：文化教育、廣播新聞宣傳、影視播放、農(nóng)業(yè)科技知識傳播；（11）農(nóng)村技術(shù)站、農(nóng)經(jīng)站：農(nóng)業(yè)技術(shù)開放利用，新技術(shù)推廣，農(nóng)村經(jīng)濟管理，農(nóng)業(yè)新機械推廣，農(nóng)機補貼。（12）林業(yè)站：保護天然林資源及退耕還林資金的管理。

（二）機構(gòu)設(shè)置

我鎮(zhèn)決算單位構(gòu)成：峰迭鎮(zhèn)人民政府、水泉社區(qū)、秀城社區(qū)。

二、2017年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

 本部門2017年度收入總計1807.17萬元，支出總計1931.94萬元。與2016年決算數(shù)相比，收入減少2209.23萬元，減少55%，支出減少1782.18萬元，減少47.98%。主要原因是2016年棚戶區(qū)改造項目資金2225萬元，大峽溝國家森林公園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目1600萬元，生態(tài)文明小康村轉(zhuǎn)移支付資金600萬元，都為大額項目資金，2017年大額項目資金較少，故造成2017年比2016年收入和支出均減少的現(xiàn)象。

本部門2017年度收入合計1807.18萬元，其中：財政撥款收入1807.18萬元，占100%。

本部門2017年度支出合計1931.94萬元，其中：基本支出1808.61萬元，占93.62%； 項目支出123.33萬元，占6.38%。

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余580萬元，較上年減少44.36萬元，主要原因是2017年項目資金支出較大。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入1807.18萬元，較上年決算數(shù)減少2129.97萬元，減少54.1%。主要原因是2017年財政項目撥款比2016年較少。較年初預(yù)算數(shù)減少38.07萬元，減少2.1%。主要原因個人部分年終還未撥入。

我鎮(zhèn)2017年度財政撥款支出1931.94萬元，較上年決算數(shù)減少1782.18萬元，減少47.98%。主要原因是2017年財政項目支出較少。較年初預(yù)算數(shù)增加86.69萬元。增加4.7%。主要原因是本年度因病過世的財政供養(yǎng)人員病故善后費有所增加。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1227.23萬元，占63.52%，較年初預(yù)算數(shù)增加222.43萬元，主要原因是因病過世的財政供養(yǎng)人員病故善后費有所增加；公共安全支出36.53萬元，占1.89%，較年初預(yù)算數(shù)沒有增加；文化體育與傳媒支出1萬元，占0.05%，較年初預(yù)算數(shù)沒有增加；社會保障與就業(yè)支出142.11萬元，占7.36%，較年初預(yù)算數(shù)增加23.4萬元，主要原因是因病去世的財政供養(yǎng)人員病故善后費有所增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1萬元，占0.05%，較年初預(yù)算數(shù)沒有增加；節(jié)能環(huán)保支出74.58萬元，占3.86%，較年初預(yù)算數(shù)沒有增加；農(nóng)林水支出359.99萬元，占18.63%，較年初預(yù)算數(shù)沒有增加；交通運輸支出6.5萬元，占0.33%，較年初預(yù)算數(shù)沒有增加；住房保障支出83萬元，占4.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.5萬元，主要原因是本年度我鎮(zhèn)新調(diào)入職工增加所致。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出1931.94萬元。其中：人員經(jīng)費1722.49萬元， 較上年增加43.26萬元，主要原因是增人增資等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資378.81萬元、津貼補貼540.48萬元、獎金35.37萬元、社會保障繳費60.51萬元、退休費78.95萬元、撫恤金51.68萬元、生活補助235.61萬元、醫(yī)療費19.1萬元、生產(chǎn)補貼134.24萬元、住房公積金111.69萬元）。公用經(jīng)費86.11萬元，較上年增加10萬元，主要原因是縣財政年初撥入預(yù)算外辦公費10萬元，公用經(jīng)費用途主要包括如辦公費36.81萬元，印刷費17.24萬元，咨詢費0.3萬元，手續(xù)費0.36萬元，水費0.65萬元，電費8.29萬元，郵電費0.75萬元，取暖費1.22萬元，差旅費5.65萬元，維修費3.1萬元，會議費0.52萬元，培訓費2.55萬元，公務(wù)接待費0.23萬元，勞務(wù)費2.35萬元，公務(wù)用車運行維護費1.1萬元，其他交通費0.92萬元）。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計1.33萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.47萬元，主要原因是本年度我鎮(zhèn)公務(wù)租車費用增加，公務(wù)接待多數(shù)在機關(guān)大灶承擔，較上年支出數(shù)減少5.59萬元，主要原因是本年度我鎮(zhèn)公務(wù)租車費用增加，公務(wù)接待多數(shù)在機關(guān)大灶承擔。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

公務(wù)車運行維護費1.1萬元，主要用于公務(wù)用車日常運行加油、洗車、保養(yǎng)維修等。

公務(wù)接待費0.23萬元，主要用于接待省州部門來我鎮(zhèn)檢查指導工作的公務(wù)接待。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

國內(nèi)公務(wù)接待3批次，28人，2017年度本部門人均接待費82元，車均維護費0.56萬元。

 五、其他需要說明的事項

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出86.11萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、電費、維修費等。機關(guān)運行經(jīng)費較2016年增加10萬元，增長12.9%，主要原因是年初縣財政局撥入預(yù)算外公用經(jīng)費10萬元。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、

（三） 政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額2.02萬元，其中：政府采購貨物支出2.02萬元。主要用于采購電子公文傳輸平臺所需彩色打印機1臺，電風扇20臺。

峰迭鎮(zhèn)人民政府

2018年9月20日

附件：舟曲縣峰迭鎮(zhèn)2017年度決算公開表.xls