一、部門職責(zé) 

（一）宣傳、落實好黨的路線、方針、政策。

（二）科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

（三）加強社會治安綜合治理維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。

（四）加強醫(yī)療、教育、養(yǎng)老、民政、文化、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、勞務(wù)輸轉(zhuǎn)和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理。

（五）完成上級部門交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)(舟機改辦發(fā)[2021]4號)精神,我鎮(zhèn)在機構(gòu)設(shè)置上按三類鄉(xiāng)設(shè)置黨政機構(gòu)4個：黨政綜治辦公室，黨建工作辦公室，經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室），

社會治理和應(yīng)急管理辦公室。

設(shè)置事業(yè)單位5個：農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（加掛農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測服務(wù)中心、農(nóng)村公路管理所），公共事務(wù)服務(wù)中心（加掛退伍軍人服務(wù)站、綜合文化站），政務(wù)（便民）服務(wù)中心，社會治安綜合治理中心，綜合行政執(zhí)法隊。

三、決算說明

（一）收支決算總體情況

1.收入支出情況分析

本部門2023年收入總計1750.77萬元，全部為財政撥款收入，支出總計1750.77萬元。主要原是人員經(jīng)費增加、黑峪村生態(tài)文明小康村建設(shè)項目款、黑峪村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目香椿溝村農(nóng)村綜合改革擋墻項目款。

1.收入支出與以前年度對比分析：

與2021年決算數(shù)相比，收入增加477.79萬元，支出增加477.79萬元。主要原因是人員經(jīng)費增加、黑峪村生態(tài)文明小康村建設(shè)項目款、黑峪村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目香椿溝村農(nóng)村綜合改革擋墻項目款。

2022年收入為1750.77萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入1750.77萬元，占100%。

2022年支出為1750.77萬元，其中一般公共服務(wù)支出926.92萬元，占52.94%；公共安全支出12.42萬元，占0.71%；教育支出13.21萬元，占0.8%；文化旅游體育與傳媒支出2.19萬元，占0.1%；社會保障和就業(yè)支出114.78萬元，占6.56%；衛(wèi)生健康支出61.75萬元，占3.52%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元，占0.29%；農(nóng)林水支出175.38萬元，占10.02%；交通運輸支出12.03萬元，占0.69%；住房保障支出83.72萬元，占4.78%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出21萬元，占1.2%；其他支出（小康村建設(shè)項目、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目）322.36萬元，占18.41%。

2.資產(chǎn)負(fù)債情況分析：

   無。

3.與財政部門的對賬情況：

   與財政對賬一致。

（二）“三公”經(jīng)費支出情況

1.因公出國（境）費用情況。

 無。

2.公務(wù)用車購置和運行費情況

 本單位無公車購置，公務(wù)用車運行維護(hù)費為1.904萬元，主要用于公車加油、洗車、停車費繳納等。

3.公務(wù)接待費情況

 無。

4.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2023年機關(guān)運行經(jīng)費為187.33萬元，其中辦公費28.34萬元，印刷費19.9萬元，電費6.55萬元，郵電費7.36萬元，取暖費6.2萬元，差旅費6.16萬元，維護(hù)費11.44萬元，租賃費0.34萬元，專用材料費14.33萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費1.9萬元，勞務(wù)費45.71萬元，委托業(yè)務(wù)費16.35萬元；其他交通費用16.8萬元；其他商品和服務(wù)支出5.95萬元。

5.政府采購支出說明：

我單位嚴(yán)格按照甘肅省采購網(wǎng)上商城管理辦法、框架協(xié)議、舟曲縣行政事業(yè)單位2024-2025年框架協(xié)議采購等相關(guān)管理辦法采購辦公用品（紙張、檔案盒、中性筆等日常辦公用品）、辦公耗材（粉盒、硒鼓、硒鼓架等）、辦公設(shè)備（打印機、電腦、碎紙機）、辦公家具（文件柜、檔案柜、辦公沙發(fā)等）、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（路由器、交換機等）。

6.國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。

（六）2021年度預(yù)算績效情況說明

 根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位按照要求對2021年所有支出項目進(jìn)行績效自評，符合財政支出要求，支出均用于人員經(jīng)費、黑峪村生態(tài)文明小康村建設(shè)項目款、黑峪村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目香椿溝村農(nóng)村綜合改革擋墻項目款。

（七）政府性基金支出情況說明

  無。

7.名詞解釋：

（一）財政撥款收入：本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

（二）“ 三 公 ” 經(jīng) 費 ：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購 置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 費用。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。