一、部門基本情況

（一）職能職責：1、貫徹國家工作的方針、政策和法律法規(guī)。根據(jù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展需要擬定全鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃、方針、政策和規(guī)章，并監(jiān)督執(zhí)行。2、承擔全鎮(zhèn)綜合發(fā)展規(guī)劃協(xié)調(diào)以及貫徹政策法規(guī)執(zhí)行的責任。3、負責全鎮(zhèn)各項財政惠農(nóng)資金監(jiān)督管理。

黨政綜合辦：負責黨的各項方針、政策的貫徹執(zhí)行，督促落實黨委、政府的決策、工作安排及黨政領導的指示和批示，協(xié)助黨政領導協(xié)調(diào)各方面工作關系；處理黨務、政務及日常事務工作承擔黨委、政府的各種會議，處理黨政公文；

安監(jiān)辦：負責安全產(chǎn)；

新農(nóng)合辦：負責全鎮(zhèn)新型農(nóng)村醫(yī)療保險上繳和上解建立運轉(zhuǎn)新農(nóng)合農(nóng)民信息。

新農(nóng)保：負責全鎮(zhèn)新型農(nóng)村養(yǎng)老保險制，收繳農(nóng)村養(yǎng)老保險金和上解運轉(zhuǎn)養(yǎng)老保險農(nóng)戶信息；

民政所：救災、救助資金管理、農(nóng)村低保、五保、孤兒信息管理；

財政所：財政資金監(jiān)管、職工工資福利、惠農(nóng)資金發(fā)放，農(nóng)戶信息管理；

計生站：服務所、人口和計劃生育；

勞務辦：勞務輸轉(zhuǎn)、信息反饋；

司法所：民事糾紛調(diào)解等日常事務；

文化廣播站：文化教育、廣播新聞宣傳、影視播放、農(nóng)業(yè)科技知識傳播；農(nóng)村技術站、農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)業(yè)技術開放利用，新技術推廣，農(nóng)村經(jīng)濟管理，農(nóng)業(yè)新機械推廣，農(nóng)機補貼。

（二）機構設置

根據(jù)中共舟曲縣委、舟曲縣人民政府關于印發(fā)< 舟曲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革實施意見>的通知的有關文件精神,我鎮(zhèn)在機構設置上按三類鄉(xiāng)鎮(zhèn)設置黨政機構三個:1、黨政綜治辦公室2、經(jīng)濟社會發(fā)展辦公室(掛人口和計劃生育辦公室牌子)3、社綜治安綜合治理辦公室(掛人民武裝部牌子)。事業(yè)機構四個:1、農(nóng)業(yè)綜合服務中心2、農(nóng)經(jīng)財政服務中心3、社會事務綜合服務中心4、文化服務中心。機構編制核定人員編制60名，其中：行政編制20名，工勤編制2名，事業(yè)編制38名。

二、2018年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

 本部門2018年度收入總計961.51115萬元，支出總計1199.51115萬元。與2017年決算數(shù)相比，收入減少177.42855萬元，減少18.45%，支出減少118.22665萬元，減少9.86%。主要原因是人員經(jīng)費減少，項目支付較遲。

本部門2018年度收入合計961.51115萬元，財政撥款收入799.91115萬元，占83.19%。本部門2018年度支出合計1199.51115萬元，其中：基本支出786.92115萬元，占65.6%。

本部門2018年度年末結轉(zhuǎn)和結余12萬元，較上年減少238萬元，主要原因上年項目結轉(zhuǎn)本年支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入799.91115萬元，較上年決算數(shù)減少339.0286萬元，減少42.38%。主要原因是人員經(jīng)費減少，項目資金支付較遲。

本部門2018年度財政撥款支出1049.91115萬元，較上年決算數(shù)減少31.3437萬元，減少2.98%。主要原因是2017年項目結轉(zhuǎn)款支出較大。

部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出458.65815萬元，占59.43%；公共安全支出25.7351萬元，占3.33%；文化體育與傳媒支出1萬元，占0.13%；教育支出70.18萬元，占9.09%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28萬元，占3.63%；社會保障與就業(yè)支出83.5521萬元，占10.83%；農(nóng)林水支出106.9358萬元，占13.86%；資源勘探信息等支出2.38萬元，占0.31%；交通運輸支出4.5萬元，占0.58%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出771.82115萬元。其中：人員經(jīng)費713.81825萬元， 較上年減少286.94525萬元，主要原因是人員經(jīng)費減少。公用經(jīng)費55萬元，較上年不變。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2018 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計3.68萬元，較年初預算數(shù)減少0.0126萬元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2018年度本部門公務車運行維護費4.4948萬元，主要用于工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等 。公務接待費0.3923萬元，主要用于接待接待接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出等。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2018年度本部門公務接待46批次，245人，其2018年度本部門人均接待費0.0016萬元，車均維護費2.2474萬元。 

五、其他需要說明的事項

（一） 機關運行經(jīng)費情況說明。2018年本部門機關運行經(jīng)費支出55萬元，機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務車運行維護費、培訓費、印刷費差旅費等。機關運行經(jīng)費較2017年沒變。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，一般公務用車2輛。    

 附件：2018年憨班鎮(zhèn)部門決算公開說明.docx

舟曲縣憨班鎮(zhèn)人民政府

2019年9月18日