舟曲縣立節(jié)鎮(zhèn)2023年決算公開說明

一、部門職責(zé)

（一）宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策。

（二）科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

（三）加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

（四）加強(qiáng)醫(yī)療、教育、養(yǎng)老、民政、文化、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、勞務(wù)輸轉(zhuǎn)和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理。

（五）完成上級部門交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)(舟機(jī)改辦發(fā)[2021]4號)精神,我鎮(zhèn)在機(jī)構(gòu)設(shè)置上按三類鄉(xiāng)設(shè)置黨政機(jī)構(gòu)4個(gè)：黨政綜治辦公室，黨建工作辦公室，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室），

社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室。

設(shè)置事業(yè)單位5個(gè)：農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（加掛農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測服務(wù)中心、農(nóng)村公路管理所），公共事務(wù)服務(wù)中心（加掛退伍軍人服務(wù)站、綜合文化站），政務(wù)（便民）服務(wù)中心，社會(huì)治安綜合治理中心，綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

三、決算說明

（一）收支決算總體情況

1.收入支出情況分析

本部門2023年收入總計(jì)2593.39萬元，全部為財(cái)政撥款收入，支出總計(jì)2593.39萬元。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加、立節(jié)鎮(zhèn)22年鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目款、立節(jié)鎮(zhèn)拉溝村鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目款。

2. 收入支出與以前年度對比分析：

與2022年決算數(shù)相比，收入增加262.91萬元，支出增加262.91萬元。主主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加、立節(jié)鎮(zhèn)22年鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目款、立節(jié)鎮(zhèn)拉溝村鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目款。

2023年收入為2593.39萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2393.39萬元，占92.29%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入200萬元，占7.71%。

2023年支出為2593.39萬元，其中一般公共服務(wù)支出889.92萬元，占34.3%；國防支出0.35萬元，占0.01%；公共安全支出9.28萬元，占0.36%；教育支出13.11萬元，占0.53%；社會(huì)保障和就業(yè)支出136.84萬元，占5.28%；衛(wèi)生健康支出58.9萬元，占2.27%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出200萬元，占7.71%；農(nóng)林水支出640.17萬元，占24.68%；交通運(yùn)輸支出7萬元，占0.27%；資源勘探工業(yè)信息等支出1.63萬元，占0.06%；自然資源海洋氣象等支出3萬元，占0.12%；住房保障支出81.84萬元，占3.16%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6萬元，占0.23%；其他支出（項(xiàng)目資金支出）545.35萬元，占21.02%；。

3. 資產(chǎn)負(fù)債情況分析：

無。

4. 與財(cái)政部門的對賬情況：

與財(cái)政對賬一致。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

1.因公出國（境）費(fèi)用情況。

無。

2. 公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)情況

本單位無公車購置，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.34萬元，主要用于公車加油、洗車、停車費(fèi)繳納等。

3. 公務(wù)接待費(fèi)情況

無。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為52.72萬元，其中辦公費(fèi)34.32萬元，印刷費(fèi)2.91萬元，郵電費(fèi)5.4萬元，取暖費(fèi)2.6萬元，差旅費(fèi)4.65萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.34萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.5萬元。

（四）政府采購支出說明

無。

（五）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。

（六）2022年度預(yù)算績效情況說明

 根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位按照要求對2022年所有支出項(xiàng)目進(jìn)行績效自評，符合財(cái)政支出要求，支出均用于立節(jié)鎮(zhèn)22年鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目款、立節(jié)鎮(zhèn)拉溝村鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目款。

（七）政府性基金支出情況說明

政府性基金200萬元由于立節(jié)鎮(zhèn)金鵬福聚苑小區(qū)的運(yùn)行費(fèi)用，包括取暖、公共照明等電費(fèi)、招聘人員工資、電梯維修、維保費(fèi)。

四、名詞解釋：

  （一）財(cái)政撥款收入：本年度從本級財(cái)政單位取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）“ 三 公 ” 經(jīng) 費(fèi) ：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購 置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 費(fèi)用。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

 

附件：2023年度部門決算公開附表（立節(jié)鎮(zhèn)）

 

收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入	1	23,933,945.80	一、一般公共服務(wù)支出	32	8,899,226.18
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入	2	2,000,000.00	二、外交支出	33
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入	3		三、國防支出	34	3,474.00
四、上級補(bǔ)助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	92,841.00
五、事業(yè)收入	5	0.00	五、教育支出	36	131,061.00
六、經(jīng)營收入	6	0.00	六、科學(xué)技術(shù)支出	37
七、附屬單位上繳收入	7	0.00	七、文化旅游體育與傳媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	39	1,368,433.96
	9		九、衛(wèi)生健康支出	40	589,061.00
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	41
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	42	2,000,000.00
	12		十二、農(nóng)林水支出	43	6,401,716.66
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	44	70,000.00
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	45	16,300.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	48
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	49	30,000.00
	19		十九、住房保障支出	50	818,382.00
	20		二十、糧油物資儲備支出	51
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	52
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	53	60,000.00
	23		二十三、其他支出	54	5,453,450.00
	24		二十四、債務(wù)還本支出	55
	25		二十五、債務(wù)付息支出	56
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	57
本年收入合計(jì)	27	25,933,945.80	本年支出合計(jì)	58	25,933,945.80
使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)	28		結(jié)余分配	59
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	29	0.00	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	60
	30			61
總計(jì)	31	25,933,945.80	總計(jì)	62	25,933,945.80
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。