一、部門基本情況

（一）職能職責：1、貫徹國家工作的方針、政策和法律法規(guī)。根據(jù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展需要擬定全鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃、方針、政策和規(guī)章，并監(jiān)督執(zhí)行。2、承擔全鎮(zhèn)綜合發(fā)展規(guī)劃協(xié)調(diào)以及貫徹政策法規(guī)執(zhí)行的責任。3、負責全鎮(zhèn)各項財政惠農(nóng)資金監(jiān)督管理。

黨政綜合辦：負責黨的各項方針、政策的貫徹執(zhí)行，督促落實黨委、政府的決策、工作安排及黨政領(lǐng)導的指示和批示，協(xié)助黨政領(lǐng)導協(xié)調(diào)各方面工作關(guān)系；處理黨務(wù)、政務(wù)及日常事務(wù)工作承擔黨委、政府的各種會議，處理黨政公文；

安監(jiān)辦：負責安全產(chǎn)；

新農(nóng)合辦：負責全鎮(zhèn)新型農(nóng)村醫(yī)療保險上繳和上解建立運轉(zhuǎn)新農(nóng)合農(nóng)民信息。

新農(nóng)保：負責全鎮(zhèn)新型農(nóng)村養(yǎng)老保險制，收繳農(nóng)村養(yǎng)老保險金和上解運轉(zhuǎn)養(yǎng)老保險農(nóng)戶信息；

民政所：救災、救助資金管理、農(nóng)村低保、五保、孤兒信息管理；

財政所：財政資金監(jiān)管、職工工資福利、惠農(nóng)資金發(fā)放，農(nóng)戶信息管理；

計生站：服務(wù)所、人口和計劃生育；

勞務(wù)辦：勞務(wù)輸轉(zhuǎn)、信息反饋；

司法所：民事糾紛調(diào)解等日常事務(wù)；

文化廣播站：文化教育、廣播新聞宣傳、影視播放、農(nóng)業(yè)科技知識傳播；農(nóng)村技術(shù)站、農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)業(yè)技術(shù)開放利用，新技術(shù)推廣，農(nóng)村經(jīng)濟管理，農(nóng)業(yè)新機械推廣，農(nóng)機補貼。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)中共舟曲縣委、舟曲縣人民政府關(guān)于印發(fā)< 舟曲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革實施意見>的通知的有關(guān)文件精神,我鎮(zhèn)在機構(gòu)設(shè)置上按三類鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)置黨政機構(gòu)三個:1、黨政綜治辦公室2、經(jīng)濟社會發(fā)展辦公室(掛人口和計劃生育辦公室牌子)3、社綜治安綜合治理辦公室(掛人民武裝部牌子)。事業(yè)機構(gòu)四個:1、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心2、農(nóng)經(jīng)財政服務(wù)中心3、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心4、文化服務(wù)中心。機構(gòu)編制核定人員編制55名，其中：行政編制18名，工勤編制2名，事業(yè)編制35名。

二、2017年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

 本部門2017年度收入總計1105.949618萬元，支出總計1102.699618萬元。與2016年決算數(shù)相比，收入減少971.468471萬元，減少46.76%，支出減少990.442671萬元，減少47.31%。主要原因是人員經(jīng)費減少，項目支付較遲。

本部門2017年度收入合計1105.949618萬元，財政撥款收入1105.949618萬元，占100%。本部門2017年度支出合計1102.699618萬元，其中：基本支出8,13.8,59618萬元，占73.8%； 項目支出288.84萬元，占26.2%；

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.4758萬元，較上年增加3.25萬元，主要原因是支出較遲。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入1105.949618萬元，較上年決算數(shù)減少903.042871萬元，減少44.95%。主要原因是人員經(jīng)費減少，項目支付較遲。較年初預算數(shù)減少4.82萬元，減少4.3%。主要原因是資金撥付遲緩。

本部門2017年度財政撥款支出1102.699618萬元，較上年決算數(shù)減少5.47萬元，增長0.42%。主要原因是支付較遲。較年初預算數(shù)減少8.07萬元，增長0.72%。主要原因是人員經(jīng)費減少。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出608.079895萬元，占55.14%，較年初預算數(shù)增加45.74萬元，主要原因是禁毒經(jīng)費增加；公共安全支出25.8158萬元，占2.34%，較年初預算數(shù)增加3.1558萬元，主要原因是禁毒經(jīng)費增加；文化體育與傳媒支出1萬元，占0.09%，較年初預算數(shù)沒變；社會保障與就業(yè)支出31.2676萬元，占2.83%，較年初預算數(shù)減少41.1324萬元，主要原因是教育經(jīng)費支付較遲；農(nóng)林水支出395.936323萬元，占35.9%，較年初預算數(shù)增加 360.89萬元，主要原因是林業(yè)扶貧資金增加；交通運輸支出5.5萬元，占0.049%，較年初預算數(shù)增加0.5萬元，主要原因是公共運輸費增加；

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出813.859618萬元。其中：人員經(jīng)費533.479895萬元， 較上年增加18.39萬元，主要原因是退休費增加。公用經(jīng)費55萬元，較上年不變。四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計4.74萬元，較年初預算數(shù)減少0.16萬元，主要原因是公務(wù)接待費有所減少，較上年支出數(shù)減少1.5043萬元，主要原因是公務(wù)接待費有所減少

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2017年度本部門公務(wù)車運行維護費4.356萬元，主要用于工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等 。公務(wù)接待費0.384萬元，主要用于接待接待接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出等。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2017 年度本部門公務(wù)接待16批次，254人，其2017年度本部門人均接待費0.0015萬元，車均維護費4.356萬元。

五、其他需要說明的事項

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出55萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務(wù)車運行維護費、培訓費、印刷費差旅費等。機關(guān)運行經(jīng)費較2016年增加沒變。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，一般公務(wù)用車2輛。

舟曲縣立節(jié)鎮(zhèn)人民政府

2018年9月18日

附件：舟曲縣立節(jié)鎮(zhèn)部門決算公開表.XLS