一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)：1、貫徹國(guó)家工作的方針、政策和法律法規(guī)。根據(jù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要擬定全鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃、方針、政策和規(guī)章，并監(jiān)督執(zhí)行。2、承擔(dān)全鎮(zhèn)綜合發(fā)展規(guī)劃協(xié)調(diào)以及貫徹政策法規(guī)執(zhí)行的責(zé)任。3、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政惠農(nóng)資金監(jiān)督管理。

黨政綜合辦：負(fù)責(zé)黨的各項(xiàng)方針、政策的貫徹執(zhí)行，督促落實(shí)黨委、政府的決策、工作安排及黨政領(lǐng)導(dǎo)的指示和批示，協(xié)助黨政領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)各方面工作關(guān)系；處理黨務(wù)、政務(wù)及日常事務(wù)工作承擔(dān)黨委、政府的各種會(huì)議，處理黨政公文；

安監(jiān)辦：負(fù)責(zé)安全產(chǎn)；

新農(nóng)合辦：負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)新型農(nóng)村醫(yī)療保險(xiǎn)上繳和上解建立運(yùn)轉(zhuǎn)新農(nóng)合農(nóng)民信息。

新農(nóng)保：負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)制，收繳農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)金和上解運(yùn)轉(zhuǎn)養(yǎng)老保險(xiǎn)農(nóng)戶信息；

民政所：救災(zāi)、救助資金管理、農(nóng)村低保、五保、孤兒信息管理；

財(cái)政所：財(cái)政資金監(jiān)管、職工工資福利、惠農(nóng)資金發(fā)放，農(nóng)戶信息管理；

計(jì)生站：服務(wù)所、人口和計(jì)劃生育；

勞務(wù)辦：勞務(wù)輸轉(zhuǎn)、信息反饋；

司法所：民事糾紛調(diào)解等日常事務(wù)；

文化廣播站：文化教育、廣播新聞宣傳、影視播放、農(nóng)業(yè)科技知識(shí)傳播；農(nóng)村技術(shù)站、農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)業(yè)技術(shù)開(kāi)放利用，新技術(shù)推廣，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理，農(nóng)業(yè)新機(jī)械推廣，農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)中共舟曲縣委、舟曲縣人民政府關(guān)于印發(fā)< 舟曲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見(jiàn)>的通知的有關(guān)文件精神,我鎮(zhèn)在機(jī)構(gòu)設(shè)置上按三類鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)置黨政機(jī)構(gòu)三個(gè):1、黨政綜治辦公室2、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展辦公室(掛人口和計(jì)劃生育辦公室牌子)3、社綜治安綜合治理辦公室(掛人民武裝部牌子)。事業(yè)機(jī)構(gòu)四個(gè):1、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心2、農(nóng)經(jīng)財(cái)政服務(wù)中心3、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心4、文化服務(wù)中心。機(jī)構(gòu)編制核定人員編制55名，其中：行政編制20名，工勤編制2名，事業(yè)編制35名。

二、2018年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2018年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

 本部門2018年度收入總計(jì)739.5889萬(wàn)元，支出總計(jì)738.7147萬(wàn)元。與2017年決算數(shù)相比，收入減少366.360718萬(wàn)元，減少33.13%，支出減少363.984918萬(wàn)元，減少33%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目支付較遲。

本部門2018年度收入合計(jì)739.5889萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入587.5889萬(wàn)元，占79.45%。本部門2018年度支出合計(jì)738.7147萬(wàn)元，其中：基本支出579.2147萬(wàn)元，占78.41%。

本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.36萬(wàn)元，較上年增加0.8842萬(wàn)元，主要原因是支出較遲。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2018年度財(cái)政撥款收入587.5889萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少518.360718萬(wàn)元，減少46.88%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目資金支付較遲。

本部門2018年度財(cái)政撥款支出738.7147萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少363.984918萬(wàn)元，減少0.33%。主要原因是支付較遲。

部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出352.7034萬(wàn)元，占60%，較年初預(yù)算數(shù)增加311.1166萬(wàn)元，主要原因是公共安全和農(nóng)林水經(jīng)費(fèi)減少；公共安全支出10萬(wàn)元，占1.17%，較年初預(yù)算數(shù)減少12.66萬(wàn)元，主要原因是禁毒經(jīng)費(fèi)減少；文化體育與傳媒支出1萬(wàn)元，占0.17%，較年初預(yù)算數(shù)沒(méi)變；社會(huì)保障與就業(yè)支出89.2617萬(wàn)元，占15.19%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.4183萬(wàn)元，主要原因是教育經(jīng)費(fèi)減少；農(nóng)林水支出276.7496萬(wàn)元，占47.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少 51.3604萬(wàn)元，主要原因是林業(yè)扶貧資金減少；交通運(yùn)輸支出0.5萬(wàn)元，占0.085%，較年初預(yù)算數(shù)減少5萬(wàn)元，主要原因是公共運(yùn)輸費(fèi)減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出579.2147萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)488.1227萬(wàn)元， 較上年減少243.251918萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元，較上年不變。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2018 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.68萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.06萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所減少，較上年支出數(shù)減少1.056萬(wàn)元。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.3萬(wàn)元，主要用于工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等 。公務(wù)接待費(fèi)0.38萬(wàn)元，主要用于接待接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年度本部門公務(wù)接待20批次，263人，其2018年度本部門人均接待費(fèi)0.38萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)3.3萬(wàn)元。 

五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出55萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、印刷費(fèi)差旅費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2017年增加沒(méi)變。

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，一般公務(wù)用車2輛。

附件：2018年立節(jié)鎮(zhèn)部門決算公開(kāi)表.xls

舟曲縣立節(jié)鎮(zhèn)人民政府

2019年9月18日