目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

（1）醫(yī)療救護:負(fù)責(zé)轄區(qū)居民日常醫(yī)療診療救護工作;

（2）計劃免疫:負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)兒童計劃免疫和免疫生物制品以及冷鏈設(shè)備的管理工作，組織和指導(dǎo)鄉(xiāng)村醫(yī)生做好免疫接種，掌握全鎮(zhèn)人群免疫水平。

（3）上報：負(fù)責(zé)收集、整理、分析、上報全鎮(zhèn)地方病、傳染病、食源性等疾病，做好傳染病管理、隔離、消毒工作。

（4）衛(wèi)生監(jiān)督:職業(yè)病監(jiān)測，轄區(qū)內(nèi)學(xué)校衛(wèi)生轄區(qū)，內(nèi)飲用水安全監(jiān)測，對轄區(qū)內(nèi)的個人診所、村衛(wèi)生室進行執(zhí)業(yè)資格、執(zhí)業(yè)范圍及其醫(yī)務(wù)人員的執(zhí)業(yè)資格、執(zhí)業(yè)注冊監(jiān)督檢查。

（5）公共衛(wèi)生:負(fù)責(zé)全轄區(qū)居民健康服務(wù)工作，高血壓、糖尿病、嚴(yán)重精神障礙、老年人、0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦等中點人群體檢人群體檢、隨訪、健康教育、家庭醫(yī)生簽約與隨訪等工作；

（6）計生、婦幼：負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)孕產(chǎn)婦、兒童管理工作，對高危孕產(chǎn)婦實行專案管理，定期督促檢查和了解村級婦幼保健工作情況，指導(dǎo)和幫助保健員開展孕產(chǎn)婦和兒童管理，動員孕產(chǎn)婦住院分娩和高危孕產(chǎn)婦篩查。對備孕或懷孕未滿三個月的發(fā)放葉酸，抽血化驗做孕優(yōu)檢查。

（7）承辦上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

1、本單位隸屬于縣衛(wèi)健局管理，財政全額撥款事業(yè)單位,屬縣級財政二級預(yù)算單位。

2、內(nèi)設(shè)機構(gòu)

根據(jù)不同業(yè)務(wù)、職能配置、醫(yī)院開展工作需要，設(shè)立以下功能科室：

1、門診:門診內(nèi)科、門診婦產(chǎn)科、門診外科、門診兒科、門診中醫(yī)科、門診治療室；

2、公共衛(wèi)生科；

3、醫(yī)技科室:檢驗科、B超室、心電圖室;

5、門診藥房；

6、行政科室:醫(yī)保室、財務(wù)科。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度收入總計190.43萬元，支出總計211.66萬元。

本部門2023年度收入合計127.63萬元，其中：其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.93萬元，本年收入190.43萬元（財政撥款收入160.91萬元，占比84.50%；事業(yè)收入29.52萬元，占比15.50%;其他收入0萬元,占比0%）。

本部門2023年支出合計211.66萬元，其中：基本支出205.94萬元，占比100%。

本部門2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.93萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度財政撥款收入160.91萬元，較上年決算數(shù)增加45.65萬元，增加39.6%。主要原因是公共衛(wèi)生服務(wù)收入增加。

本部門2023年度財政撥款支出205.94萬元，較上年決算數(shù)增加44.52萬元，增加27.58%。主要原因是公共衛(wèi)生服務(wù)支出增加。

本部門2023年度財政撥款支出主要用于以下方面：工資福利支出62.41萬元，占75%；對個人和家庭的補助20.99萬元，占25%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共財政撥款基本支出155.20萬元。與2022年度相比增加34.65%。主要原因是財政撥款增加。從財政撥款支出結(jié)構(gòu)看，按支出性質(zhì)分析，基本支出155.20萬元，占財政撥款支出的96.45%；

項目支出5.71萬元，占財政撥款支出的3.55%。按支出經(jīng)濟分類分析，工資福利支出104.94萬元，占財政撥款支出的65.22%；

商品和服務(wù)支出33.30萬元，占財政撥款支出的20.69%；對個人和家庭的補助支出22.68萬元，占財政撥款支出的14.09%；資本性支出（基本建設(shè)）支出0.00萬元，占財政撥款支出的0.00%；資本性支出0.00萬元，占財政撥款支出的0.00%；對企業(yè)補助0.00萬元，占財政撥款支出的0.00%；其他支出0.00萬元，占財政撥款支出的0.00%。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位本年度培訓(xùn)費支出0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元.

七、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元.

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

我單位2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

2023年度本單位“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，其中：本年度公務(wù)接待費預(yù)算支出0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，公務(wù)接待費較上年減少0萬元，主要原因是本年度公務(wù)接待減少；公務(wù)用車運行維護費較上年減少0.58萬元，主要原因是本年度下鄉(xiāng)減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

公務(wù)車運行維護費0萬元，主要用于工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，較上年支出數(shù)減少0萬元，主要原因是車輛保險、燃油費、維修費等支出減少。

公務(wù)接待費0萬元，主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等，較上年支出數(shù)減少0萬元，主要原因是上級部門接待次數(shù)較上年減少。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門公務(wù)接待0批次，0人次，其2023年度本部門人均接待費0元，車均維護費0萬元。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

2023年財政預(yù)算安排本單位項目資金0萬元。績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2023年本單位所有項目按要求編制了項目績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況；同時編制了部門整體績效目標(biāo)。

五.名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

（六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（七）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（八）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（九）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（十）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：納入舟曲縣巴藏鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

舟曲縣巴藏鎮(zhèn)衛(wèi)生院                             2024年8月29日