舟曲縣巴藏鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算情況說(shuō)明

 

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)： 1.負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和法律法規(guī);制定地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施;堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)民主政治，加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè);做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民工作，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。2.負(fù)責(zé)落實(shí)基層管黨治黨工作責(zé)任制，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè);做好黨員管理、發(fā)展工作，改善黨員隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，提高黨員素質(zhì);加強(qiáng)黨對(duì)意識(shí)形態(tài)和統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的領(lǐng)導(dǎo);加強(qiáng)人民武裝、民族宗教等工作;指導(dǎo)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。3.負(fù)責(zé)規(guī)范經(jīng)濟(jì)管理，組織指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整;加強(qiáng)綜合生產(chǎn)能力建設(shè);健全社會(huì)化服務(wù)體系，完善產(chǎn)業(yè)支持保護(hù)體系，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化;著力提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平，發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，增加村民收入,不斷提高人民生活水平。4.負(fù)責(zé)加強(qiáng)社會(huì)管理和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，創(chuàng)造良好環(huán)境；推進(jìn)政務(wù)、村務(wù)公開;抓好衛(wèi)生健康、人口計(jì)劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益:加強(qiáng)自然資源管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和修復(fù)等工作:保障退役軍人合法權(quán)益:強(qiáng)化安全生產(chǎn)和公共安全，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助，及時(shí)上報(bào)和處置重大社情、疫情、險(xiǎn)情等，保護(hù)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。5.負(fù)責(zé)發(fā)展公益事業(yè)，強(qiáng)化公共服務(wù);加強(qiáng)公共設(shè)施建設(shè)，開展就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的問(wèn)題;發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)，建設(shè)健康農(nóng)村，豐富農(nóng)民群眾文化生活，促進(jìn)鄉(xiāng)風(fēng)文明;制訂公共服務(wù)事項(xiàng)目錄清單，加強(qiáng)公共服務(wù)體系建設(shè)。6.負(fù)責(zé)加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定;強(qiáng)化民主法制宣傳教育，暢通訴求渠道、調(diào)解民事糾紛、化解社會(huì)矛盾，處理群體性突發(fā)事件，保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定;指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)基層社會(huì)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。7.按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位工作人員的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作;協(xié)助管理好派駐單位人員。8.負(fù)責(zé)依法依規(guī)承擔(dān)下放的經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理權(quán)限和行政執(zhí)法事項(xiàng)。9.負(fù)責(zé)行使《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》等法律法規(guī)賦予的職權(quán)。10.承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)中共舟曲縣委、舟曲縣人民政府關(guān)于印發(fā)<舟曲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見(jiàn)>的通知的有關(guān)文件精神,我鎮(zhèn)在機(jī)構(gòu)設(shè)置上按三類鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)置黨政機(jī)構(gòu)四個(gè):1、黨政綜治辦公室2、黨建工作辦公室3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室4、社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室。設(shè)置事業(yè)單位五個(gè):1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心2、公共事務(wù)服務(wù)中心3、政務(wù)（便民）服務(wù)中心4、社會(huì)治安綜合治理中心5、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。機(jī)構(gòu)編制核定人員編制54名，其中：行政編制20名，工勤編制2名，事業(yè)編制32名。

二、2023年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2023年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2023年度收入總計(jì)1330.945351萬(wàn)元，支出總計(jì)1330.945351萬(wàn)元。與2022年決算數(shù)相比，收入減少636.614649萬(wàn)元，占比減少32.36%；主要原因是項(xiàng)目及人員經(jīng)費(fèi)減少。

本部門2023年度收入合計(jì)1330.945351萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入1330.945351萬(wàn)元。本部門2023年度支出合計(jì)1330.945351萬(wàn)元，其中：基本支出939.805996萬(wàn)元，占70.61%。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2023年度收入總計(jì)1330.945351萬(wàn)元，支出總計(jì)1330.945351萬(wàn)元。與2022年決算數(shù)相比，收入減少636.614649萬(wàn)元，占比減少32.36%；主要原因是項(xiàng)目及人員經(jīng)費(fèi)減少。本部門2023年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出856.113604萬(wàn)元，占64.32%，國(guó)防支出0.5萬(wàn)元，占0.04%；公共安全支出4.885104萬(wàn)元，占0.37%；教育支出11.0731萬(wàn)元，占0.83%；文化旅游體育與傳媒支出38萬(wàn)元，占2.86%；社會(huì)保障和就業(yè)支出145.012938萬(wàn)元，占10.90%；衛(wèi)生健康支出86.340618萬(wàn)元，占6.49%；農(nóng)林水支出108.268087萬(wàn)元，占8.13%；交通運(yùn)輸支出6.9204萬(wàn)元，占0.52%；住房保障支出70.776萬(wàn)元，占5.32%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3.0555萬(wàn)元，占0.22%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出939.805996萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)931.035996萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)8.77萬(wàn)元。

（四）資產(chǎn)負(fù)債情況分析

         無(wú)。

（五）與財(cái)政部門的對(duì)賬情況

與財(cái)政對(duì)賬一致。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用情況

無(wú)。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)情況

本單位無(wú)公車購(gòu)置。

（三）公務(wù)接待費(fèi)情況

無(wú)。

五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.77萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（二）政府采購(gòu)支出說(shuō)明：無(wú)。

（三） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明：截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，一般公務(wù)用車2輛。

（四）2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明：根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位按照要求對(duì)2023年所有支出項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，符合財(cái)政支出要求，支出均用于商品和服務(wù)支出及項(xiàng)目支出。

（五）政府性基金支出情況說(shuō)明：無(wú)。

六、名詞解釋：

（一）財(cái)政撥款收入：本年度從本級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）“ 三 公 ” 經(jīng) 費(fèi) ：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu) 置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 費(fèi)用。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

 

 

                                                        舟曲縣巴藏鎮(zhèn)人民政府

                                           2024年8月23日