2023年度

舟曲縣曲瓦鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門決算

公開報告

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

1、醫(yī)療救護：負責轄區(qū)居民日常醫(yī)療診療救護工作；

2、計劃免疫：0-6歲兒童接種，異常病種上報：結(jié)核、傳染病上報，食源性疾病上報，地方病的檢測，兒童保健；

3、公共突發(fā)衛(wèi)生事件應(yīng)急：參與全縣范圍內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處理工作；

4、衛(wèi)生監(jiān)督：職業(yè)病檢測，轄區(qū)內(nèi)學校衛(wèi)生室的藥品安全，轄區(qū)內(nèi)飲用水安全檢測；

5、公共衛(wèi)生：負責全轄區(qū)居民健康服務(wù)工作，高血壓、糖尿病、嚴重精神障礙、老年人、0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦等重點人群體檢、隨訪、健康教育、家庭醫(yī)生簽約與隨訪等工作；

6、計生、婦幼：孕前健康檢查、葉酸發(fā)放、兒童保健，孕產(chǎn)婦保健，營養(yǎng)包發(fā)放；

7、承辦上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

1、本單位隸屬于縣衛(wèi)生健康局管理，財政全額撥款事業(yè)單位，屬縣級財政二級預(yù)算單位。

2、內(nèi)設(shè)機構(gòu)

根據(jù)不同業(yè)務(wù)、職能配置、醫(yī)院開展工作需要，設(shè)立以下功能科室：

（1）門診：門診內(nèi)科、門診外科、門診兒科、門診治療室、發(fā)熱門診；

（2）公共衛(wèi)生科；

（3）醫(yī)技科室：檢驗科、醫(yī)學影像科(B)超室、中醫(yī)科、全科醫(yī)療科；

（4）門診藥房；

（5）行政科室：收費室、財務(wù)室

第二部分2023年度部門決算表

（詳情請查看附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為246.18萬元。與上年度相比,收、支總計各增加66.41萬元,增長36.95%,主要原因是2022年度年末經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)，我單位2023年三支一扶轉(zhuǎn)正人員1名，工資發(fā)放數(shù)額較上年增多，年初調(diào)整社保繳費基數(shù)，繳費金額上漲。日常辦公開支較以往年度有新增。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計215.36萬元,其中：財政撥款收入169.00萬元,占78.47%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入46.36萬元,占21.53%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計241.93萬元,其中：基本支出209.14萬元,占86.45%；項目支出32.79萬元,占13.55%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為169.00萬元。與上年相比,各增加74.89萬元,增長79.58%。主要原因是2022年度年末經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)，我單位2023年三支一扶轉(zhuǎn)正人員1名，工資發(fā)放數(shù)額較上年增多，年初調(diào)整社保繳費基數(shù)，繳費金額上漲。日常辦公開支較以往年度有新增。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出169.00萬元,較上年決算數(shù)增加74.89萬元,增長79.58%。主要原因是2022年度年末經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)，我單位2023年三支一扶轉(zhuǎn)正人員1名，工資發(fā)放數(shù)額較上年增多，年初調(diào)整社保繳費基數(shù)，繳費金額上漲。日常辦公開支較以往年度有新增。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出169.00萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出13.06萬元,占7.73%；衛(wèi)生健康支出145.75萬元,占86.24%；住房保障支出10.18萬元,占6.02%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為147.26萬元,支出決算為169.00萬元,完成年初預(yù)算的114.76%。其中：

1．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為13.06萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的年初預(yù)算安排進人員經(jīng)費中，未單獨列項。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為147.26萬元,支出決算為145.75萬元,完成年初預(yù)算的98.97%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的我單位2023年三支一扶轉(zhuǎn)正人員1名，工資發(fā)放數(shù)額較上年增多，年初調(diào)整社保繳費基數(shù)，繳費金額上漲。日常辦公開支較以往年度有新增。日常辦公開支較以往年度有新增。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出136.20萬元。其中：

人員經(jīng)費136.20萬元,較上年決算數(shù)增加42.09萬元,增長44.74%,主要原因是我單位2023年三支轉(zhuǎn)正人員1名，工資發(fā)放數(shù)額較上年增多，年初調(diào)整社保繳費基數(shù)，繳費金額上漲。2024年3月調(diào)整公積金基數(shù)。人員經(jīng)費用途主要是本單位職工工資，基本醫(yī)療保險、基本養(yǎng)老保險及失業(yè)工傷保險繳納。

公用經(jīng)費0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,2023年度開始實行財政集中支付，反應(yīng)為項目經(jīng)費及人員經(jīng)費。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元,本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

我單位屬于有事業(yè)收入的事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

(二) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

3. 公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。0

(三) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；國(境)外公務(wù)接待批次,0人。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位2023年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,我單位2023年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

本單位2023年度未開展預(yù)算績效管理

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十二、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。