舟曲縣曲瓦鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本情況

全鄉(xiāng)下轄7個行政村。全鄉(xiāng)核定編制56人，其中行政編制20人，行政工勤編制2人，事業(yè)編制34人。財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)66人，退休6人。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）黨政機(jī)構(gòu)

1.黨政綜合辦公室。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)黨委、政府日常工作和政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、精神文明建設(shè)、意識形態(tài)、督促檢查、文秘、信訪接待、檔案管理、機(jī)關(guān)后勤等工作。

2.黨建工作辦公室。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)黨委的政治建設(shè)、組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作以及工會、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的編制和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)財(cái)政所財(cái)政預(yù)算、各類惠農(nóng)資金核算核撥、資金監(jiān)管和村級集體資產(chǎn)與財(cái)務(wù)管理以及統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)政策和惠農(nóng)措施的貫徹落實(shí)；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)開發(fā)、市場監(jiān)管、招商引資、項(xiàng)目建設(shè)、教育、科技、文化、旅游、體育、人口和計(jì)劃生育、衛(wèi)生健康、農(nóng)業(yè)發(fā)展、民政事務(wù)、社會救助、社會保險、醫(yī)療保險、住房保障等工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)行政許可事項(xiàng)的審批和全過程監(jiān)督工作。

4.社會治理和應(yīng)急管理辦公室。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)政法工作統(tǒng)籌、政策指導(dǎo)和基層民主政治建設(shè)、村（社區(qū)）治理、綜治、維穩(wěn)、禁毒、反邪教等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的應(yīng)急救援、安全生產(chǎn)監(jiān)管、防災(zāi)減災(zāi)、法制建設(shè)、信訪投訴、人民調(diào)解、行政調(diào)解、矛盾糾紛調(diào)處等工作，維護(hù)轄區(qū)內(nèi)社會穩(wěn)定等工作。

（二）下屬事業(yè)單位

1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、漁業(yè)、農(nóng)機(jī)等方面技術(shù)推廣和服務(wù)等工作,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化示范引導(dǎo)培訓(xùn)方面的服務(wù)；負(fù)貴轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測服務(wù)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路的養(yǎng)護(hù)及路政管理工作。

2.公共事務(wù)服務(wù)中心。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)人力資源、社會保障、民政、社會救助、退役軍人、殘聯(lián)、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、扶貧濟(jì)困等日常服務(wù)工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)綜合文化站、村(社區(qū))綜合文化中心、文體廣場等文化旅游設(shè)施的建設(shè)、管理和使用；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)文化建設(shè)和群眾性文化體育活動及文化廣播影視工作，協(xié)調(diào)推動村(杜區(qū))“非遺”文化傳承與保護(hù)，開發(fā)鄉(xiāng)村旅游及特色村鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)等相關(guān)工作。

3.政務(wù)（便民）服務(wù)中心。負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)鄉(xiāng)各項(xiàng)行政審批事項(xiàng)的辦理和行政事務(wù)的受理、代辦服務(wù)等行政性、社會性服務(wù)工作，推行“一站式服務(wù)”和“最多跑一次改革”,打造優(yōu)質(zhì)便捷高效的服務(wù)平臺；負(fù)責(zé)推進(jìn)村級便民服務(wù)點(diǎn)和網(wǎng)上服務(wù)站建設(shè)，積般開展代繳代辦代理等便民服務(wù)工作。

4.社會治安綜合治理中心。負(fù)責(zé)社會治安綜合治理和治安防控體系建設(shè)、平安創(chuàng)建活動工作；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合服務(wù)工作，為網(wǎng)格化管理巡查、指揮、調(diào)度、督辦等提供技術(shù)支撐，負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)平臺建設(shè)維護(hù)等工資。

5.綜合行政執(zhí)法隊(duì)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧、草原、自然資源、村鄉(xiāng)規(guī)劃、農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量、動植物疫病監(jiān)控、安全生產(chǎn)、農(nóng)村道路交通安全、農(nóng)資市場、農(nóng)業(yè)機(jī)械、應(yīng)急管理、環(huán)境污染、文化旅游市場、新聞出版等綜合行政執(zhí)法工作。

二、部門預(yù)算安排情況

（一）基本支出

2024年全年財(cái)政預(yù)算總支出為1157.84萬元。

1、人員經(jīng)費(fèi)支出；為1002.839576萬元，其中工資福利支出592.4016萬元，冬裝取暖費(fèi)49.2萬元，住房公積金154.5696萬元，績效工資21.7226萬元，公車改革補(bǔ)貼19.38萬元，休假補(bǔ)貼6.4萬元，體檢費(fèi)6.54萬元，無固定收入人大代表補(bǔ)助5.4萬元，遺屬補(bǔ)助0.324萬元，養(yǎng)老保險68.0544萬元，醫(yī)療保險43.007376萬元，保 潔員報(bào)酬35.84萬元。

2、日常公用經(jīng)費(fèi)支；出 55萬元，其中鄉(xiāng)村振興及美麗舟曲工作經(jīng)費(fèi)10萬元，退役軍人服務(wù)站經(jīng)費(fèi)1萬，紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)4萬元，團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)2萬元，婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)2萬元，工會工作經(jīng)費(fèi)2萬元，“兩站一室”經(jīng)費(fèi)7萬元，武裝工作經(jīng)費(fèi)0.5萬元，綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)0.5萬元，大灶補(bǔ)助3.5萬元，辦公取暖費(fèi)2萬元，禁毒經(jīng)費(fèi)4萬元，食品藥品監(jiān)管經(jīng)費(fèi)3萬元，司法經(jīng)費(fèi)3萬元，安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)3萬元，定額補(bǔ)助2.5萬，單列鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)5萬。

（三）支出功能分類指標(biāo)

2024年本單位一般公共預(yù)算功能分類總支出1157.8396萬元。其中：一般公共服務(wù)支出782.87萬元，社會保障和就業(yè)支出59.51萬元，社會保險基金支出111.06萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出49.82萬元，住房保障支出154.57萬元，

（四）非稅收入

本單位非稅收入為存款賬戶利息收入。

（五）政府性基金預(yù)算支出

本單位無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

三、部門一般性支出財(cái)政撥款情況

（一）因公出國（境）費(fèi)

2024年本單位無因公出國（境）費(fèi)的情況。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2024年本單位預(yù)算公務(wù)接待零接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2024年本單位公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.5萬元，其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.5萬元）。

（四）培訓(xùn)費(fèi)

2024年本單位預(yù)算暫未安排培訓(xùn)費(fèi)。

（五）會議費(fèi)

2024年本單位預(yù)算暫未安排會議費(fèi)。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

2024年本單位預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)為55萬元，主要用于辦公費(fèi)19.4萬元，印刷費(fèi)10萬元，電費(fèi)6.3萬元，手續(xù)費(fèi)0.1元，郵電費(fèi)3萬元，取暖費(fèi)6萬元，差旅費(fèi)3.5萬元，勞務(wù)費(fèi)5.4萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.5萬元。

四、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府采購情況

本單位暫無政府采購預(yù)算安排。

（二）政府購買服務(wù)情況

本單位暫無政府購買服務(wù)預(yù)算安排。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

本單位暫無國有資產(chǎn)占用預(yù)算安排。

（四）專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

4、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

7、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

9、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

10、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

14、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

15、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

16、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。