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2023年度舟曲縣武坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門決算公開報(bào)告

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

（1）醫(yī)療救護(hù):負(fù)責(zé)轄區(qū)居民日常醫(yī)療診療救護(hù)工作;

（2）計(jì)劃免疫:負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)兒童計(jì)劃免疫和免疫生物制品以及冷鏈設(shè)備的管理工作，組織和指導(dǎo)鄉(xiāng)村醫(yī)生做好免疫接種，掌握全鎮(zhèn)人群免疫水平。

（3）上報(bào)：負(fù)責(zé)收集、整理、分析、上報(bào)全鎮(zhèn)地方病、傳染病、食源性等疾病，做好傳染病管理、隔離、消毒工作。

（4）衛(wèi)生監(jiān)督:職業(yè)病監(jiān)測(cè)，轄區(qū)內(nèi)學(xué)校衛(wèi)生，轄區(qū)內(nèi)飲用水安全監(jiān)測(cè)，對(duì)轄區(qū)內(nèi)的個(gè)人診所、村衛(wèi)生室進(jìn)行執(zhí)業(yè)資格、執(zhí)業(yè)范圍及其醫(yī)務(wù)人員的執(zhí)業(yè)資格、執(zhí)業(yè)注冊(cè)監(jiān)督檢查。

（5）公共衛(wèi)生:負(fù)責(zé)全轄區(qū)居民健康服務(wù)工作，高血壓、糖尿病、嚴(yán)重精神障礙、老年人、0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦等中點(diǎn)人群體檢人群體檢、隨訪、健康教育、家庭醫(yī)生簽約與隨訪等工作；

（6）計(jì)生、婦幼：負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)孕產(chǎn)婦、兒童管理工作，對(duì)高危孕產(chǎn)婦實(shí)行專案管理，定期督促檢查和了解村級(jí)婦幼保健工作情況，指導(dǎo)和幫助保健員開展孕產(chǎn)婦和兒童管理，動(dòng)員孕產(chǎn)婦住院分娩和高危孕產(chǎn)婦篩查。對(duì)備孕或懷孕未滿三個(gè)月的發(fā)放葉酸，抽血化驗(yàn)做孕優(yōu)檢查。

（7）承辦上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位隸屬于縣衛(wèi)健局管理，財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,屬縣級(jí)財(cái)政二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分2023年度部門決算表

（詳情請(qǐng)查看附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（若上述某個(gè)表為空表，請(qǐng)?jiān)诒碇袀渥ⅲ罕静块T沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為324.84萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加62.68萬元,增長23.91%,主要原因是2022年度年末經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)，1名主管護(hù)師評(píng)為副主任護(hù)師，工資有所增加，年初調(diào)整社保繳費(fèi)基數(shù)，繳費(fèi)金額上漲。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)272.33萬元,其中：財(cái)政撥款收入230.70萬元,占84.71%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入41.63萬元,占15.29%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)322.94萬元,其中：基本支出310.82萬元,占96.25%；項(xiàng)目支出12.12萬元,占3.75%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為230.70萬元。與上年相比,各增加80.97萬元,增長54.08%。主要原因是2022年度年末經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)，1名主管護(hù)師評(píng)為副主任護(hù)師，工資有所增加，年初調(diào)整社保繳費(fèi)基數(shù)，繳費(fèi)金額上漲。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出230.70萬元,較上年決算數(shù)增加80.97萬元,增長54.08%。主要原因是2022年度年末經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)，1名主管護(hù)師評(píng)為副主任護(hù)師，工資有所增加，年初調(diào)整社保繳費(fèi)基數(shù)，繳費(fèi)金額上漲。

00001.

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出230.70萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1.65萬元,占0.72%；社會(huì)保障和就業(yè)支出17.62萬元,占7.64%；衛(wèi)生健康支出197.66萬元,占85.68%；住房保障支出13.77萬元,占5.97%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為222.53萬元,支出決算為230.70萬元,完成年初預(yù)算的103.67%。

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為222.53萬元,支出決算為1.65萬元,完成年初預(yù)算的0.74%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的工資有所增加，年初調(diào)整社保繳費(fèi)基數(shù)，繳費(fèi)金額上漲，年初未預(yù)算。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為17.62萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)未列入年初預(yù)算。

00002.

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為197.66萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)未列入年初預(yù)算。

00003.

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為13.77萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)未列入年初預(yù)算。

00004.

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

00005.

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出218.58萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)180.48萬元,較上年決算數(shù)增加30.75萬元,增長20.54%,主要原因是2022年度年末經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)，1名主管護(hù)師評(píng)為副主任護(hù)師，工資有所增加，年初調(diào)整社保繳費(fèi)基數(shù)，繳費(fèi)金額上漲。

00006.

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

00007.

本部門2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

00008.

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

00009.

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

00010.

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

00011.

我單位屬于事業(yè)收入單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

00012.

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

00013.

我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)

00014.

十一、政府采購支出情況說明

00015.

我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

00016.

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

（部分單位以下部分?jǐn)?shù)據(jù)如為0，須填寫0，不得刪除表述）

00017.

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。

00018.

十三、其他需要說明的情況

00019.

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

00020.

第四部分 預(yù)算績效情況說明

00021.

本單位2023年度未開展預(yù)算績效管理

00022.

第五部分 名詞解釋

00023.  

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

00024.

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

00025.

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

00026.

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

00027.

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

00028.

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

00029.

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

00030.

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

00031.

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

00032.

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

00033.

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

00034.

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

00035.

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

00036.

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

00037.

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

00038.

（根據(jù)“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項(xiàng)說明，對(duì)本部門所有涉及的項(xiàng)級(jí)支出功能科目進(jìn)行說明，注意不要重復(fù)，并調(diào)整段落序號(hào)）