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目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

貫徹和組織實施黨和國家衛(wèi)生健康工作方針、政策、法律、法規(guī)以及規(guī)章；二是開展十九大項基本公共衛(wèi)生服務(wù)，貫徹預(yù)防為主，開展全民健康教育，對重大疾病的防治，三是傳染病防治，治病防治工作。四是對重大突發(fā)疫情、病情實施緊急處置、防治和控制疫情、病情的發(fā)生、蔓延。

二、機構(gòu)設(shè)置

本單位隸屬于縣衛(wèi)健局管理，財政全額撥款事業(yè)單位,屬縣級財政二級預(yù)算單位。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為208.36萬元。與上年度相比,收、支總計各增加15.26萬元,增長7.9%。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計150.17萬元,其中：財政撥款收入145.53萬元,占96.91%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入4.64萬元,占3.09%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計203.92萬元,其中：基本支出203.92萬元,占100.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為145.53萬元。與上年相比,各增加68.58萬元,增長89.12%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出145.53萬元,較上年決算數(shù)增加68.58萬元,增長89.12%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出145.53萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出4.53萬元,占3.11%；衛(wèi)生健康支出132.11萬元,占90.78%；住房保障支出8.89萬元,占6.11%；

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算為145.53萬元。其中：

1．社會保障和就業(yè)支出決算為4.53萬元。

9．衛(wèi)生健康支出支出決算為132.11萬元。

18．住房保障支出決算為8.89萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出145.53萬元。其中：

人員經(jīng)費114.77萬元,較上年決算數(shù)增加37.82萬元,增長49.14%,主要原因是人員增加，財政撥款工資收入增加。公用經(jīng)費30.75萬元,較上年決算數(shù)增加30.75萬元,增長100%,主要原因是辦公費、印刷費等支出增加。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

我單位屬于事業(yè)單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2023年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對2023年度一般公共預(yù)算財政撥款的基本支出進行自評。自評內(nèi)容包括總體績效目標(biāo)完成情況、各項績效指標(biāo)完成情況及預(yù)算執(zhí)行情況，對未完成績效目標(biāo)或偏離績效目標(biāo)較大的項目分析說明偏離績效目標(biāo)的原因，并提出下一步改進措施。自評工作總體評級為“良”從評價情況來看，2023年我單位緊緊圍繞舟曲縣衛(wèi)生健康局工作安排，堅持重點工作和基本工作相結(jié)合，綜合調(diào)度，統(tǒng)籌推進，確保2023年各項工作目標(biāo)任務(wù)保質(zhì)保量完成。

(二)績效自評結(jié)果

部門整體績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，部門整體績效目標(biāo)總體完成較好。2023年度工作根據(jù)年初規(guī)劃和工作重點，積極履職，強化管理，在預(yù)算執(zhí)行過程中，通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，從管理機制上規(guī)范預(yù)算資金的使用，較好的保障了全年各項工作任務(wù)的順利完成，保證了轄區(qū)居民醫(yī)療衛(wèi)生、疾病預(yù)防，獲得了良好的社會效益和生態(tài)效益。

（1）主要工作成果及總體績效目標(biāo)完成情況：

①黨建工作全面加強：2023年我單位持續(xù)深入開展黨建和黨風(fēng)廉政工作，扎實開展思想政治教育，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，切實抓好疫情防控工作及基本公共衛(wèi)生工作。

②基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)文明單位創(chuàng)建目標(biāo)實現(xiàn)：按照文明單位創(chuàng)建測評體系扎實開展創(chuàng)建工作，深入推進省直機關(guān)文明單位創(chuàng)建。

③配合完成舟曲縣衛(wèi)生健康局下達的各項疫情防控任務(wù)，確保我轄區(qū)居民生命安全，承擔(dān)轄區(qū)居民防疫保障工作。  

（2）存在的問題

我部門在2023年持續(xù)開展內(nèi)部控制建設(shè)工作，但內(nèi)部控制仍不夠規(guī)范，制度建設(shè)不夠完善。崗位職責(zé)、關(guān)鍵崗位輪崗機制及收入、資產(chǎn)等管理制度有待進一步完善。

（3）下一步改進措施

我單位將及時完善管理制度,建立健全崗位職責(zé)制，有效明確崗位職責(zé)分工，明確預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、政府采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理及建設(shè)項目管理的部門及崗位職責(zé)分工，建立健全相關(guān)業(yè)務(wù)的程序、方法和要求，確保相關(guān)制度流程執(zhí)行有據(jù)可依。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。