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第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

（一）宣傳和組織落實(shí)中央、省、州、縣及上級社的方針、政策和規(guī)章、制度；主動(dòng)扛起供銷社綜合改革主責(zé)，對全縣基層供銷社和社屬企業(yè)行使“組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)”的職能。

（二）根據(jù)州、縣國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和縣政府要求，負(fù)責(zé)制定全縣供銷系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，分解下達(dá)并組織落實(shí)縣委、縣政府和上級社各項(xiàng)工作任務(wù)和計(jì)劃指標(biāo)。

（三）組織協(xié)調(diào)全縣供銷社現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)暨“新網(wǎng)工程”建設(shè)，構(gòu)建全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、日用消費(fèi)品、農(nóng)副產(chǎn)品、再生資源回收利用等現(xiàn)代營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，開拓農(nóng)村市場，拓展農(nóng)村電子商務(wù)建設(shè)，不斷增強(qiáng)為農(nóng)服務(wù)功能，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)籌發(fā)展；指導(dǎo)監(jiān)督基層社和社屬企業(yè)依法開展經(jīng)營。

（四）依法行使社有資產(chǎn)出資人職能。管理和運(yùn)營全縣供銷社社有資產(chǎn)，承擔(dān)保值增值責(zé)任；監(jiān)督、指導(dǎo)基層社和社屬企業(yè)執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī)及制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

（五）組織、指導(dǎo)基層社和社屬企業(yè)積極參與構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，搞活農(nóng)產(chǎn)品流通，加強(qiáng)市場體系建設(shè)，不斷增強(qiáng)為農(nóng)服務(wù)功能；負(fù)責(zé)篩選、申報(bào)和扶持發(fā)展供銷社系統(tǒng)以農(nóng)產(chǎn)品流通、加工為主的開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目和企業(yè)，并督促、檢查落實(shí)。

（六）拓展供銷合作社經(jīng)營服務(wù)領(lǐng)域，在農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)村服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域和環(huán)節(jié)為農(nóng)民提供便利實(shí)惠、安全優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，加快形成綜合性、規(guī)模化、可持續(xù)的為農(nóng)服務(wù)體系。

（七）開展調(diào)查研究，向縣委、縣政府和有關(guān)部門反映廣大農(nóng)民的意見和要求，發(fā)揮黨和政府聯(lián)系農(nóng)民群眾的橋梁和紐帶作用。

（八）組織、指導(dǎo)基層社實(shí)行開放辦社，開展多形式、多層次、多范圍的聯(lián)合與合作，實(shí)現(xiàn)供銷社投資主體多元化，發(fā)揮供銷合作經(jīng)濟(jì)的合作聯(lián)合優(yōu)勢。

（九）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣供銷社系統(tǒng)發(fā)展信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，開展主要農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求信息咨詢服務(wù)；配合有關(guān)部門開展農(nóng)業(yè)新技術(shù)和農(nóng)資新產(chǎn)品的推廣應(yīng)用，助力鄉(xiāng)村振興和脫貧攻堅(jiān)，引導(dǎo)發(fā)展特色扶貧產(chǎn)業(yè)，為農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收及企業(yè)搞好經(jīng)營提供系列化服務(wù)。

（十）組織實(shí)施深化全縣供銷社綜合改革工作，指導(dǎo)、服務(wù)基層社和社屬企業(yè)的經(jīng)營管理、市場開拓和發(fā)展工作，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，推行現(xiàn)代運(yùn)營方式，探索符合自身實(shí)際的合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展和管理模式。

（十一）負(fù)責(zé)全縣供銷系統(tǒng)經(jīng)營人員的教育培訓(xùn)、精神文明建設(shè)、綜合治理、社會(huì)治安和安全生產(chǎn)管理等工作。

（十二）負(fù)責(zé)辦理縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，舟曲縣供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)職能股室5個(gè)，即人秘股、現(xiàn)代流通股、合作指導(dǎo)股、財(cái)計(jì)股、資產(chǎn)管理股，無下設(shè)機(jī)構(gòu)。

第二部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為430.00萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少497.74萬元,下降53.65%。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)430.00萬元,其中：財(cái)政撥款收入430.00萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)430.00萬元,其中：基本支出183.84萬元,占42.75%；項(xiàng)目支出246.15萬元,占57.25%。主要原因是2022年度結(jié)轉(zhuǎn)有機(jī)肥補(bǔ)貼資金。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為430.00萬元。與上年相比,各減少497.74萬元,下降53.65%。主要原因是2022年度結(jié)轉(zhuǎn)有機(jī)肥補(bǔ)貼資金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出430.00萬元,較上年決算數(shù)減少497.74萬元,下降53.65%。主要原因是2022年度結(jié)轉(zhuǎn)有機(jī)肥補(bǔ)貼資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出430.00萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出11.21萬元,占2.61%；社會(huì)保障和就業(yè)支出23.42萬元,占5.45%；衛(wèi)生健康支出13.11萬元,占3.05%；農(nóng)林水支出150.00萬元,占34.88%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出217.24萬元,占50.52%；住房保障支出15.01萬元,占3.49%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出183.84萬元。

人員經(jīng)費(fèi)177.76萬元,人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括1、工資福利支出其中基本工資47.19萬元、津貼補(bǔ)貼51.42萬元、獎(jiǎng)金29.56萬元、績效工資0.53萬元、機(jī)關(guān)事單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.91萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.31萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.58萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.88萬元、住房公積金15.01萬元、2、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助其中退休費(fèi)9.38萬元。

公用經(jīng)費(fèi)6.09萬元,其中辦公費(fèi)0.3萬元、郵電費(fèi)0.15萬元、其他交通費(fèi)用4.73萬元、其他商品服務(wù)支出0.9萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

無