目錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、機關運行經費支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
九、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
十、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分預算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責
（1）醫(yī)療救護:負責轄區(qū)居民日常醫(yī)療診療救護工作;
（2）計劃免疫:負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)兒童計劃免疫和免疫生物制品以及冷鏈設備的管理工作，組織和指導鄉(xiāng)村醫(yī)生做好免疫接種，掌握全鎮(zhèn)人群免疫水平。
（3）上報：負責收集、整理、分析、上報全鎮(zhèn)地方病、傳染病、食源性等疾病，做好傳染病管理、隔離、消毒工作。
（4）衛(wèi)生監(jiān)督:職業(yè)病監(jiān)測，轄區(qū)內學校衛(wèi)生轄區(qū)，內飲用水安全監(jiān)測，對轄區(qū)內的個人診所、村衛(wèi)生室進行執(zhí)業(yè)資格、執(zhí)業(yè)范圍及其醫(yī)務人員的執(zhí)業(yè)資格、執(zhí)業(yè)注冊監(jiān)督檢查。
（5）公共衛(wèi)生:負責全轄區(qū)居民健康服務工作，高血壓、糖尿病、嚴重精神障礙、老年人、0-6歲兒童、孕產婦等中點人群體檢人群體檢、隨訪、健康教育、家庭醫(yī)生簽約與隨訪等工作；
（6）計生、婦幼：負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)孕產婦、兒童管理工作，對高危孕產婦實行專案管理，定期督促檢查和了解村級婦幼保健工作情況，指導和幫助保健員開展孕產婦和兒童管理，動員孕產婦住院分娩和高危孕產婦篩查。對備孕或懷孕未滿三個月的發(fā)放葉酸，抽血化驗做孕優(yōu)檢查。
（7）承辦上級業(yè)務主管部門交辦的其它事項。
二、機構設置
1、本單位隸屬于縣衛(wèi)健局管理，財政全額撥款事業(yè)單位,屬縣級財政二級預算單位。
2、內設機構
根據不同業(yè)務、職能配置、醫(yī)院開展工作需要，設立以下功能科室：
1、門診:門診內科、門診婦產科、門診外科、門診兒科、門診中醫(yī)科、門診治療室；
2、公共衛(wèi)生科；
3、醫(yī)技科室:檢驗科、B超室、心電圖室;
5、門診藥房；
6、行政科室:醫(yī)保室、財務科。
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本部門2023年度收入總計190.43萬元，支出總計211.66萬元。
本部門2023年度收入合計127.63萬元，其中：其中年初結轉和結余7.93萬元，本年收入190.43萬元（財政撥款收入160.91萬元，占比84.50%；事業(yè)收入29.52萬元，占比15.50%;其他收入0萬元,占比0%）。
本部門2023年支出合計211.66萬元，其中：基本支出205.94萬元，占比100%。
本部門2023年度年末結轉和結余7.93萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2023年度財政撥款收入160.91萬元，較上年決算數增加45.65萬元，增加39.6%。主要原因是公共衛(wèi)生服務收入增加。
本部門2023年度財政撥款支出205.94萬元，較上年決算數增加44.52萬元，增加27.58%。主要原因是公共衛(wèi)生服務支出增加。
本部門2023年度財政撥款支出主要用于以下方面：工資福利支出62.41萬元，占75%；對個人和家庭的補助20.99萬元，占25%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度一般公共財政撥款基本支出155.20萬元。與2022年度相比增加34.65%。主要原因是財政撥款增加。從財政撥款支出結構看，按支出性質分析，基本支出155.20萬元，占財政撥款支出的96.45%；
項目支出5.71萬元，占財政撥款支出的3.55%。按支出經濟分類分析，工資福利支出104.94萬元，占財政撥款支出的65.22%；
商品和服務支出33.30萬元，占財政撥款支出的20.69%；對個人和家庭的補助支出22.68萬元，占財政撥款支出的14.09%；資本性支出（基本建設）支出0.00萬元，占財政撥款支出的0.00%；資本性支出0.00萬元，占財政撥款支出的0.00%；對企業(yè)補助0.00萬元，占財政撥款支出的0.00%；其他支出0.00萬元，占財政撥款支出的0.00%。
六、機關運行經費支出情況說明
我單位本年度培訓費支出0萬元,較上年決算數增加0萬元.
七、政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出合計0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元.
八、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。
九、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
我單位2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
十、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費支出總額情況
2023年度本單位“三公”經費支出共計0萬元，其中：本年度公務接待費預算支出0萬元，公務用車運行維護費0萬元，公務接待費較上年減少0萬元，主要原因是本年度公務接待減少；公務用車運行維護費較上年減少0.58萬元，主要原因是本年度下鄉(xiāng)減少。
（二）“三公”經費分項支出情況
公務車運行維護費0萬元，主要用于工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，較上年支出數減少0萬元，主要原因是車輛保險、燃油費、維修費等支出減少。
公務接待費0萬元，主要用于接待接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出等，較上年支出數減少0萬元，主要原因是上級部門接待次數較上年減少。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門公務接待0批次，0人次，其2023年度本部門人均接待費0元，車均維護費0萬元。
第四部分預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
2023年財政預算安排本單位項目資金0萬元。績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2023年本單位所有項目按要求編制了項目績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況；同時編制了部門整體績效目標。
五.名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（七）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（八）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（九）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：納入舟曲縣巴藏鎮(zhèn)衛(wèi)生院預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
舟曲縣巴藏鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2024年8月29日
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