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舟曲縣大峪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度部門決算公開

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為183.64萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加3.37萬元,增長(zhǎng)1.87%

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)168.14萬元,其中：財(cái)政撥款收入146.08萬元,占86.88%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入22.06萬元,占13.12%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)183.58萬元,其中：基本支出156.53萬元,占85.27%；項(xiàng)目支出27.04萬元,占14.73%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為146.08萬元。與上年相比,各增加58.38萬元,增長(zhǎng)66.57%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出146.08萬元,較上年決算數(shù)增加58.38萬元,增長(zhǎng)66.57%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出146.08萬元，主要用于以下方面：；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.69萬元,占5.26%；衛(wèi)生健康支出130.69萬元,占89.46%；住房保障支出7.70萬元,占5.27%；

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為115.78萬元,支出決算為146.08萬元,完成年初預(yù)算的126.17%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為7.69萬元

9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為115.78萬元,支出決算為130.69萬元,完成年初預(yù)算的112.88%

18．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為7.70萬元

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出119.03萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)97.42萬元,較上年決算數(shù)增加9.72萬元,增長(zhǎng)11.07%,

公用經(jīng)費(fèi)21.62萬元,較上年決算數(shù)增加21.62萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等支出增加。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

2023年度國(guó)無資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

我單位屬于事業(yè)單位財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.24萬元,較上年決算數(shù)增加0.24萬元

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要用于應(yīng)急保障。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的基本支出進(jìn)行自評(píng)。自評(píng)內(nèi)容包括總體績(jī)效目標(biāo)完成情況、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況及預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)未完成績(jī)效目標(biāo)或偏離績(jī)效目標(biāo)較大的項(xiàng)目分析說明偏離績(jī)效目標(biāo)的原因，并提出下一步改進(jìn)措施。自評(píng)工作總體評(píng)級(jí)為“良”從評(píng)價(jià)情況來看，2023年我單位緊緊圍繞舟曲縣衛(wèi)生健康局工作安排，堅(jiān)持重點(diǎn)工作和基本工作相結(jié)合，綜合調(diào)度，統(tǒng)籌推進(jìn)，確保2023年各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)保質(zhì)保量完成。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

部門整體績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，部門整體績(jī)效目標(biāo)總體完成較好。2023年度工作根據(jù)年初規(guī)劃和工作重點(diǎn)，積極履職，強(qiáng)化管理，在預(yù)算執(zhí)行過程中，通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，從管理機(jī)制上規(guī)范預(yù)算資金的使用，較好的保障了全年各項(xiàng)工作任務(wù)的順利完成，保證了轄區(qū)居民醫(yī)療衛(wèi)生、疾病預(yù)防，獲得了良好的社會(huì)效益和生態(tài)效益。

（1）主要工作成果及總體績(jī)效目標(biāo)完成情況：

①黨建工作全面加強(qiáng)：2023年我單位持續(xù)深入開展黨建和黨風(fēng)廉政工作，扎實(shí)開展思想政治教育，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，切實(shí)抓好疫情防控工作及基本公共衛(wèi)生工作。

②基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)文明單位創(chuàng)建目標(biāo)實(shí)現(xiàn)：按照文明單位創(chuàng)建測(cè)評(píng)體系扎實(shí)開展創(chuàng)建工作，深入推進(jìn)省直機(jī)關(guān)文明單位創(chuàng)建。

③配合完成舟曲縣衛(wèi)生健康局下達(dá)的各項(xiàng)疫情防控任務(wù)，確保我轄區(qū)居民生命安全，承擔(dān)轄區(qū)居民防疫保障工作。  

（2）存在的問題

我部門在2023年持續(xù)開展內(nèi)部控制建設(shè)工作，但內(nèi)部控制仍不夠規(guī)范，制度建設(shè)不夠完善。崗位職責(zé)、關(guān)鍵崗位輪崗機(jī)制及收入、資產(chǎn)等管理制度有待進(jìn)一步完善。

（3）下一步改進(jìn)措施

我單位將及時(shí)完善管理制度,建立健全崗位職責(zé)制，有效明確崗位職責(zé)分工，明確預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、政府采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理及建設(shè)項(xiàng)目管理的部門及崗位職責(zé)分工，建立健全相關(guān)業(yè)務(wù)的程序、方法和要求，確保相關(guān)制度流程執(zhí)行有據(jù)可依。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。