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2023年度舟曲縣衛(wèi)生健康局（本級）部門決算

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說

第一部分部門概況

一、部門職責

（1）推進醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。

（2）貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生健康政策和國家基本藥物制度。

（3）貫徹預防為主方針，開展全民健康教育，負責傳染病、地方病和其他常見病、多發(fā)病的防治工作。

（4）負責衛(wèi)生應急工作，制定衛(wèi)生應急預案和政策措施，負責突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預警和風險評估，指導實施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制與應急處置，發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。

（5）負責全縣衛(wèi)生健康行政管理，指導全縣醫(yī)療機構(gòu)運行機制和分配制度的改革；組織實施國家關(guān)于醫(yī)療質(zhì)量標準、技術(shù)標準、服務規(guī)范和衛(wèi)生人員職業(yè)道德規(guī)范。

（6）依法監(jiān)督管理血站、單采血漿站的采供血及臨床用血質(zhì)量，協(xié)調(diào)組織全縣無償獻血。

（7）組織制定并實施全縣農(nóng)村衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施。

（8）制定全縣社區(qū)衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施，規(guī)劃并指導社區(qū)衛(wèi)生服務體系建設；負責婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督。

（9）指導規(guī)范衛(wèi)生健康行政執(zhí)法工作，按照職責分工負責全縣計劃生育、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學校衛(wèi)生工作，負責公共場所和飲用水的衛(wèi)生安全監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督。

（10）貫徹中西醫(yī)并重方針，制定促進中醫(yī)藥發(fā)展的政策和中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，推進中醫(yī)藥的繼承與創(chuàng)新。

（11）承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設置

衛(wèi)健局部門決算包括：局本級、縣醫(yī)院、縣中藏醫(yī)院、縣疾控中心、縣婦幼保健院、縣衛(wèi)生健康局綜合監(jiān)督執(zhí)法所、縣衛(wèi)生進修學校、縣紅十字會、17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、3個衛(wèi)生分院、2個社區(qū)衛(wèi)生服務中心。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為9913.49萬元。與上年度相比,收、支總計各增加1199.92萬元,增長13.77%,主要原因是各基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)事業(yè)收支普遍增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計9731.64萬元,其中：財政撥款收入5941.31萬元,占61.05%；其他收入3790.33萬元,占38.95%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計8556.91萬元,其中：基本支出4521.47萬元,占52.84%；項目支出4035.44萬元,占47.16%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為6122.91萬元。與上年相比,各減少2590.41萬元,下降29.73%。主要原因是減少醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)公用費用支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出3982.45萬元,較上年決算數(shù)減少4549.27萬元,下降53.32%。主要原因?qū)€人和家庭的補助費用支出縮減。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出3982.45萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出7.21萬元,占0.18%；社會保障和就業(yè)支出193.86萬元,占4.87%；衛(wèi)生健康支出3728.12萬元,占93.61%；住房保障支出53.25萬元,占1.34%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3484.28萬元,支出決算為3982.45萬元,完成年初預算的114.3%。其中：

1．一般公共服務支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為7.21萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初沒有預算數(shù)。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為193.86萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初沒有預算數(shù)。

3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為3484.28萬元,支出決算為3728.12萬元,完成年初預算的107.0%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是衛(wèi)生健康支出增加。

4．住房保障支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為53.25萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初沒有預算數(shù)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出731.14萬元。其中：

人員經(jīng)費710.96萬元,較上年決算數(shù)減少386.8萬元,下降35.24%主要原因?qū)€人和家庭的補助費用支出縮減。公用經(jīng)費20.17萬元,較上年決算數(shù)減少7413.79萬元,下降99.73%,主要原因各醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)能力建設經(jīng)費及基礎(chǔ)設施建設投資支出減少。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入784.12萬元,本年支出784.12萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款,說明如下類似內(nèi)容：本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,。

(二) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)的。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是公車改革，車輛減少，車輛保險、燃油費、維修費等支出減少。

3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%。

(三) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出20.17萬元,機關(guān)運行費主要用于辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、郵電費、差旅費的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少7413.78萬元,下降99.73%,主要原因是辦公設施設備購置經(jīng)費減少，資產(chǎn)運行維護支出減少，’信息系統(tǒng)運行維護支出增加減少，落實過緊日子要求壓減公用經(jīng)費支出。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,本年度培訓費支出11.50萬元,較上年決算數(shù)增加11.5萬元,增長%,主要原因是鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓支出增加十一、政府采購支出情況說明

本單位無政府采購支出的,說明如下類似內(nèi)容：“我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費。”

2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車3輛,其他用車主要是用于執(zhí)法監(jiān)督檢查，單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附：舟曲縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年部門決算公開表