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2023年度舟曲縣第一幼兒園部門決算公開

一、單位情況

（一）基本情況。

1．主要職能。舟曲縣第一幼兒園是一所日托型幼兒園，我園現(xiàn)有學(xué)生457人,15個教學(xué)班,教職工58人。（其中，專任教師52人，校醫(yī)2人，校警1人，工勤人員3人，主要職能是為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)，解除家長后顧之憂；貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法規(guī)，加強對師幼的思想政治教育、愛祖國主義教育。

2．機構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

（1）獨立編制機構(gòu)。

2023年，獨立編制機構(gòu)共1個，較上年 1個，0 %。

（2）獨立核算機構(gòu)。

2023年，獨立核算機構(gòu)共個，較上年 1個，比上年0 %。

3．人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

2023年年末實有人數(shù)58人（不含遺屬優(yōu)撫人員），較2022年年末62的增加

變動情況及原因如下：其中一人退休三人調(diào)動

① 在職人員58人

② 離休人員無

③ 退休人員5人增加1人。原因2023年4月退休一人

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

經(jīng)過多年的實踐，舟曲縣第一幼兒園已形成了以舟曲本土民俗文化為素材的幼兒社火、霸王鞭、擺陣3大園本課程，創(chuàng)設(shè)“益優(yōu)5+6+7”特色課程體系，保教活動以促進幼兒德智體美勞全面發(fā)展為目標，緊扣以主題教育、愛國教育、品格教育、自然教育、家園共育、教師成長六類拓展課程、彰顯特色的七類非定義課程（創(chuàng)玩美術(shù)、智玩魔方、喜玩疊杯、樂玩運動、悅玩節(jié)奏、慧玩區(qū)角、創(chuàng)玩民俗）為主，充分發(fā)揮區(qū)域內(nèi)學(xué)前教育主陣地作用，認真遵循《幼兒園管理條例》，各項工作以《幼兒園工作規(guī)程》和《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》《3—6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》為指導(dǎo)，形成了以愛國教育為根基、以品格教育為基礎(chǔ)、以整合教育為核心、以自然教育為原則、以特色教育為抓手的課程體系。將最美好和最重要的給予孩子，形成幼兒園、教師、家長互通互助的教育共同體。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

包括單位收入、支出年初預(yù)算安排情況，與上年對比情況及增減變動原因(可用柱形圖或折線圖)。

1.收入年初預(yù)算安排情況、與上年收入預(yù)算對比情況及變動原因分析。

2023年，下達年初預(yù)算884.35萬元，其中財政撥款收入884.35萬元，事業(yè)收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，經(jīng)營收入0.00萬元；使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.84629萬元。當(dāng)年財政撥款收入占比100.00%。

與上年相比，本年收入增加萬元，增長%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入增加萬元，增長%，事業(yè)收入增加萬元，增長%，經(jīng)營收入增加萬元，增長%，其他收入增加萬元，增長%。

本年支出增加萬元，增長%，其中：基本支出增加萬元，增長%，項目支出增加萬元，增長%，經(jīng)營支出增加萬元，增長%。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。

2023年我單位收入預(yù)算909.49萬元，實際收入909.49萬元，比預(yù)算減少萬元，收入預(yù)算完成率100.00%。

2023年我單位支出預(yù)算925.55萬元，實際支出925.55萬元，比預(yù)算減少0.00萬元，支出預(yù)算完成率0.00%。

1.收入支出結(jié)構(gòu)分析。

2023年舟曲縣第一幼兒園各項經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余年初數(shù)19.85萬元；本年收入合計909.49萬元；本年支出合計925.55萬元；使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，結(jié)余分配0.00萬元后，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.79萬元。

（1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。

從來源構(gòu)成看，舟曲縣第一幼兒園總收入為909.49萬元，主要來源于財政撥款、事業(yè)收入和其他收入三項。

其中：財政撥款909.49萬元，占總收入的100.00%；

事業(yè)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；

其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%；

事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%。

（2）收入支出與上年度對比情況及原因分析(可用柱形圖或折線圖)。

1）收入與上年對比。2023年舟曲縣第一幼兒園總收入909.49萬元，比上年減少40.22萬元，降低5.000%。

一般公共預(yù)算財政撥款收入909.49萬元，比上年增加/減少40.22萬元，主要原因：

政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，比上年增加/減少0.00萬元，主要原因：

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，比上年增加/減少0.00萬元，主要原因：

上級補助收入0.00萬元，比上年增加/減少0.00萬元，主要原因：

事業(yè)收入0.00萬元，比上年增加/減少0.00萬元，主要原因：

經(jīng)營收入0.00萬元，比上年增加/減少0.00萬元，主要原因：

附屬單位上繳收入0.00萬元，比上年增加/減少0.00萬元，主要原因：

其他收入0.00萬元，比上年增加/減少0.00萬元，主要原因：

2）支出與上年對比。

2023年舟曲縣第一幼兒園總支出925.55萬元，比上年減少63.23萬元，降低7.000%。

基本支出比上年增加-21.98萬元，增加-3.000%，其中：人員經(jīng)費支出比上年增加26.49萬元，公用經(jīng)費支出比上年增加-48.47萬元，主要原因：

3．支出按經(jīng)濟分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費支出情況：可進行上下年對比、預(yù)決算對比。分析“三公”經(jīng)費實物量情況，例如公務(wù)用車購置及保有量、因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待批次及人數(shù)等情況與分析。動用上年結(jié)轉(zhuǎn)用于三公經(jīng)費的情況與原因。

1)支出情況

舟曲縣第一幼兒園2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出0.00萬元，其中：因公出國（境）支出0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00萬元，公務(wù)接待費支出0.00萬元。

2）預(yù)決算對比情況

舟曲縣第一幼兒園2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)0.00萬元，比2023年預(yù)算減少0.00萬元。其中：因公出國（境）支出減少0.00萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少0.00萬元；公務(wù)接待費支出減少0.00萬元。

3）上下年對比情況

2023年舟曲縣第一幼兒園“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)0.00萬元，比上年決算減少0.00萬元，其中：因公出國（境）支出減少0.00萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少0.00萬元；公務(wù)接待費支出減少0.00萬元。

①因公出國（境）費財政撥款支出決算數(shù)0.00萬元，對應(yīng)財政撥款開支的因公出國（境）團組數(shù)個，出國人數(shù)人，出國人員人均支出萬元。因公出國（境）費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.00萬元，主要原因是。

②公務(wù)用車購置及運行維護費財政撥款支出決算數(shù)0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車購置數(shù)輛。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，對應(yīng)的年末公車保有量輛，車均運行維護費支出萬元。公務(wù)用車運行維護費比上年減少0.00萬元，主要原因：一是；二是。

③公務(wù)接待費財政撥款支出決算數(shù)0.00萬元，比上年減少0.00萬元。主要原因是嚴格貫徹落實厲行節(jié)約反對浪費精神，加強公務(wù)接待管理，嚴格控制相關(guān)費用，支出相應(yīng)減少。其中：一是國內(nèi)接待費財政撥款支出決算數(shù)0.00萬元，國內(nèi)公務(wù)接待總計批次、人次，人均元/次（其中：國內(nèi)人員接待費財政撥款支出0.00萬元，國內(nèi)人員接待批次、人次，人均元/次；外事接待費財政撥款支出0.00萬元，外事接待批次、人次，人均元/次）。國內(nèi)接待費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.00萬元，主要原因是。二是國（境）外接待費財政撥款支出決算數(shù)0.00萬元，國（境）外公務(wù)接待批次、人，人均接待費元。國（境）外接待費比上年減少0.00萬元，主要原因是。

（2）會議費支出情況：可進行上下年對比,人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。

2023年，舟曲縣第一幼兒園會議費全口徑支出0.00萬元，比上年支出數(shù)減少0.00萬元，減少%。其中，2023年財政撥款支出數(shù)為0.00萬元，比上年減少0.00萬元，減少%。

（3）培訓(xùn)費支出情況：可進行上下年對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。

2023年舟曲縣第一幼兒園培訓(xùn)費全口徑支出1.53萬元，比上年支出數(shù)增加0.88萬元，增加135.85%。其中，2023年財政撥款支出數(shù)為1.53萬元，比上年減少0.88萬元，減少135.85%。

（4）其他對單位影響較大的支出情況。

無

（5）重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進措施。

4.財政撥款收入、支出分析。

根據(jù)報表項目分析財政撥款收入、支出情況，支出要按照基本支出和項目支出分析具體構(gòu)成及特點。

（1）財政撥款收支總體情況。2023年初舟曲縣第一幼兒園財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.79萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.79萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2023年舟曲縣第一幼兒園財政撥款收入909.49萬元，比上年減少4.63%。其中，一般公共預(yù)算基本支出財政撥款收入840.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款收入的92.40%。一般公共預(yù)算項目支出財政撥款收入85.20萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款收入的9.37%。其中：基本建設(shè)類項目一般公共預(yù)算財政撥款收入85.20萬元, 占一般公共預(yù)算財政撥款收入的9.37%。

2023年舟曲縣第一幼兒園財政撥款支出925.55萬元，比上年減少7.33%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出925.55萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。一般公共預(yù)算財政撥款基本支出840.35萬元，比上年增長-2.55 %，一般公共預(yù)算財政撥款項目支出萬元，比上年減少 %，其中：基本建設(shè)類項目一般公共預(yù)算財政撥款支出85.20萬元，比上年增長%。

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.79萬元，比上年增長%。其中一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.79萬元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)萬元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)萬元，項目支出結(jié)余萬元），比上年增長-80.92%，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元，比上年增長%。

（2）一般公共預(yù)算財政撥款支出按基本支出和項目支出分析具體構(gòu)成及特點。

從財政撥款支出結(jié)構(gòu)看，按支出性質(zhì)分析，基本支出840.35萬元，占財政撥款支出的萬元，占財政撥款支出的萬元，占財政撥款支出的萬元，占財政撥款支出的萬元，占財政撥款支出的萬元，占財政撥款支出的萬元，占財政撥款支出的萬元，占財政撥款支出的萬元，占財政撥款支出的0.00%。

5.非財政撥款收入分析。

根據(jù)報表項目分析非財政撥款收入情況，按照事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入等分析具體構(gòu)成和特點。

2023年舟曲縣第一幼兒園非財政撥款收入合計0.00萬元，比上年減少%。其中：事業(yè)收入0.00萬元，比上年減少%（其中教育收費0.00萬元）；經(jīng)營收入0.00萬元，比上年增長

%；其他收入0.00萬元，比上年減少%。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

1．根據(jù)報表項目分財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余分析年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總體情況。按照資金來源、資金性質(zhì)分析，分別分析基本支出、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況，特別是項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

舟曲縣第一幼兒園2023年末資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余共計3.79萬元，比上年增加-16.06萬元，增長-80.92%。其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)3.79萬元，比上年增加-16.06萬元，增長-80.92%，其中一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)萬元，比上年增加萬元，增長%；項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長%，其中一般公共預(yù)算財政撥款項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，比上年減少0.00萬元，降低%；經(jīng)營虧損0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長%。

2．消化結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的對策。

（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標分析。

對資產(chǎn)、負債信息進行分析，主要分析與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因。

1.資產(chǎn)信息變動情況分析。2023年末，舟曲縣第一幼兒園資產(chǎn)中，貨幣資金3.79萬元，比上年增加-16.06萬元，增長-80.92%，其中銀行存款3.79萬元，比上年增加-16.06萬元，增長-80.92%；財政應(yīng)返還額度0.00萬元，比上年減少0.00萬元，減少%；房屋（原值）1057.04萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%；車輛（原值）0.00萬元，比上年減少0.00萬元，減少%；在建工程0.00萬元，比上年減少0.00萬元，減少%

2.負債信息變動情況分析。2023年，舟曲縣第一幼兒園負債中借款為0.00萬元，比上年減少0.00萬元，降低%；應(yīng)繳財政款0.00萬元，比上年減少0.00萬元，降低%；應(yīng)付職工薪酬0.00萬元，比上年減少0.00萬元，降低%。

（五）績效目標完成情況。

1.概述項目績效目標完成情況。

2.概述本單位整體支出績效目標實現(xiàn)情況（如有）。

注：個別單位如在報送決算時尚未完成績效評價工作的，可不在報告中說明。

（六）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。

三、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

（一）本單位財務(wù)管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。

（二）本單位決算及績效信息公開工作開展情況。

（三）對部門決算管理工作的意見和建議。

1.自行增加的審核公式和模板，請說明設(shè)置依據(jù)。

2.對部門決算報表修訂設(shè)計的意見和建議，包括表樣、指標設(shè)置、軟件、審核公式、模板和編審問答等，請列出并說明修改意見。

3.對部門決算其他管理工作的建議。例如對加強部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作、部門決算信息化建設(shè)等建議。