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一、單位名稱：舟曲縣中藏醫(yī)院

二、單位性質(zhì)：公益一類事業(yè)單位

三、部門基本情況：舟曲縣中藏醫(yī)院成立于2001年5月，2009年12月由原址兩河口搬遷至舟曲縣曲告納鎮(zhèn)丁字河口，是一所集醫(yī)療、保健、教學(xué)、體檢為一體的公立綜合性醫(yī)院，為城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)院，我院是非營利性縣級公立醫(yī)院，全額補(bǔ)貼事業(yè)單位。目前，醫(yī)院占地面積11000平方米，建筑面積13000平方米，醫(yī)療使用面積10000平方米。醫(yī)院編制床位80張，實(shí)際開放床位70張，本部門在職職工42人，退休6人。

四、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

1、開展轄區(qū)內(nèi)患者的醫(yī)療救護(hù)、預(yù)防保健、計(jì)生免疫接種、健康檢查等工作，以及常見病、多發(fā)病的診治，為轄區(qū)內(nèi)群眾提供較高水平的醫(yī)療服務(wù)，處理較為復(fù)雜的疾病和急診。

2.承擔(dān)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)診任務(wù)，及時(shí)提供病人接診及轉(zhuǎn)診上級醫(yī)院救治的任務(wù)，提供專科診療服務(wù)。

3、參與基層醫(yī)療衛(wèi)生人員的培訓(xùn)和技術(shù)支持，承擔(dān)衛(wèi)生學(xué)校學(xué)生教學(xué)及實(shí)習(xí)基地的任務(wù)。

4、推動縣域醫(yī)共體建設(shè)，與基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系等其他職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位隸屬舟曲縣衛(wèi)健局管理，財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，屬縣級財(cái)政二級預(yù)算單位。為開展日常業(yè)務(wù)及工作需要，設(shè)立以下科室：

1.臨床科室：婦外科、風(fēng)濕骨病科、內(nèi)兒科、慢病科、體檢中心、計(jì)免室、供應(yīng)室、急診科、內(nèi)兒科門診、中藏醫(yī)科門診、全國基層名老中醫(yī)門診、慢病科門診。

2、醫(yī)技科室：制劑室、醫(yī)保收費(fèi)科、放射科、檢驗(yàn)科、彩超室、心電圖室、西藥房、中藥房。

3、行政科室：黨政辦公室、醫(yī)務(wù)科、信息科、財(cái)務(wù)室、總務(wù)科、病案室。

五、2023年度部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

（七）封面代碼表

六、2023年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為1154.66萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少11.53萬元,下降0.99%,主要原因是來我院就診患者數(shù)量較上年度有所減少，醫(yī)療收入下降，對應(yīng)事業(yè)收入下降；就診患者數(shù)量下降，各類耗材及藥品銷售減少，藥品及耗材采購數(shù)量下降，對應(yīng)總支出減少。

（二）收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)987.08萬元,其中：財(cái)政撥款收入624.36萬元,占63.25%；事業(yè)收入362.72萬元,占36.75%。

（三）支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)1145.15萬元,其中：基本支出1083.42萬元,占94.61%；項(xiàng)目支出61.73萬元,占5.39%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為624.36萬元。與上年相比,各增加182.71萬元,增長41.37%。主要原因是主要原因是23年度職工正常晉升及部分職工崗位認(rèn)定，薪資基數(shù)上調(diào)；上年度部分資金結(jié)轉(zhuǎn)及本年度財(cái)政撥款增加，以及23年年初調(diào)整五險(xiǎn)一金繳納基數(shù)，繳費(fèi)上調(diào)。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出624.36萬元,較上年決算數(shù)增加182.71萬元,增長41.37%。主要原因是主要原因是23年度職工正常晉升及部分職工崗位認(rèn)定，薪資基數(shù)上調(diào)；上年度部分資金結(jié)轉(zhuǎn)及本年度財(cái)政撥款增加，以及23年年初調(diào)整五險(xiǎn)一金繳納基數(shù)，繳費(fèi)上調(diào)。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出624.36萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出60.77萬元,占9.73%；衛(wèi)生健康支出522.27萬元,占83.65%；住房保障支出41.31萬元,占6.62%。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5.00萬元,支出決算為624.36萬元,完成年初預(yù)算的12487.18%。其中：

（1）社會保障和就業(yè)支出：年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為60.77萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是3.0預(yù)算一體化系統(tǒng)剛啟用，各個(gè)模塊功能不熟練，未能及時(shí)報(bào)送年初預(yù)算數(shù)。

（2）衛(wèi)生健康支出：年初預(yù)算數(shù)為5.00萬元,支出決算為522.27萬元,完成年初預(yù)算的10445.47%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是3.0預(yù)算一體化系統(tǒng)剛啟用，各個(gè)模塊功能不熟練，未能及時(shí)報(bào)送年初預(yù)算數(shù)。

（3）住房保障支出：年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為41.31萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是3.0預(yù)算一體化系統(tǒng)剛啟用，各個(gè)模塊功能不熟練，未能及時(shí)報(bào)送年初預(yù)算數(shù)。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出562.63萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)562.63萬元,較上年決算數(shù)增加120.98萬元,增長27.39%,主要原因是23年度職工正常晉升及部分職工崗位認(rèn)定，以及根據(jù)職工鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作年限執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作津貼工資，薪資基數(shù)上調(diào)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我院屬有事業(yè)收入的衛(wèi)生事業(yè)單位，沒有上級部門撥付的專用辦公經(jīng)費(fèi)。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

我單位屬有事業(yè)收入的衛(wèi)生事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的我單位屬有事業(yè)收入的衛(wèi)生事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,我單位屬有事業(yè)收入的衛(wèi)生事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

（1）因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

（3）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

外事接待費(fèi)支出0.00萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

(十一）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計(jì)0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

(十二)國有資產(chǎn)占用情況說明

(部分單位以下部分?jǐn)?shù)據(jù)如為0，須填寫0，不得刪除表述)

截至2023年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車3輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于公務(wù)出行及運(yùn)送醫(yī)療物資。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備1臺(套)。

(十三)其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

七、預(yù)算績效情況說明

本單位未開展預(yù)算績效管理。

八、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

附件：舟曲縣中藏醫(yī)院2023年決算公開表