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一、部門基本情況

舟曲泥石流紀(jì)念館隸屬中共舟曲縣委，正縣級建制，縣級財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，單位領(lǐng)導(dǎo)為州管干部。單位有綜合辦公室、社會(huì)教育部、服務(wù)接待部、安全保衛(wèi)部四個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，核定事業(yè)編制20名。其中：縣級領(lǐng)導(dǎo)2名，包括館長1名（正縣級）、副館長1名（副縣級），實(shí)有2名；核定科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名，實(shí)有5名。紀(jì)念館占地面積8421平方米，建筑面積2074平方米，布展面積1800平米，綠化面積3000平方米。基本展覽有20個(gè)展覽區(qū)域和12個(gè)外景點(diǎn)。

主要職責(zé)是開展史料宣傳，落實(shí)保護(hù)愛國主義教育基地的各項(xiàng)措施，開展紀(jì)念館各項(xiàng)工作的調(diào)查研究，制定加強(qiáng)紀(jì)念館建設(shè)規(guī)劃等。內(nèi)部陳列布展，緊緊圍繞中國特色社會(huì)主義偉大旗幟，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神和新理念新思想新戰(zhàn)略，按照尊重事實(shí)、注重創(chuàng)新、突出重點(diǎn)、深化主題、展示特色、發(fā)揮功能的原則，以“愛黨、愛國、感恩、奮進(jìn)”為主題，以搶險(xiǎn)救援、災(zāi)后重建、巨大關(guān)懷為主線，以圖片、文字、數(shù)據(jù)、實(shí)物、影像、雕塑等為展示內(nèi)容，通過聲光電、多媒體等現(xiàn)代科技手段，生動(dòng)反映舟曲從搶險(xiǎn)救援到災(zāi)后重建的艱難歷程，讓參觀群眾能身臨其境，深切感受到社會(huì)主義祖國的強(qiáng)大，從而激發(fā)愛國主義情感，真正發(fā)揮紀(jì)念館愛國主義教育基地的作用。

二、2023年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計(jì)417.45萬元，全是財(cái)政撥款收入，無其他收入。支出合計(jì)417.45萬元，全是基本支出，無其他支出，支出總計(jì)417.45萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

我單位2023年度財(cái)政撥款收入417.45萬元，全是財(cái)政撥款收入，無其他收入。

我單位2023年度財(cái)政撥款支出417.45萬元。其中一般公共服務(wù)支出1.44萬元；文化旅游體育與傳媒支出351.88萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出26.69萬元，衛(wèi)生健康支出14.23萬元，住房保障支出23.21萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

我單位2023年度工資和福利支出276.22萬元。其中基本工資73.4萬元；津貼補(bǔ)貼81.31萬元；獎(jiǎng)金53.75萬元績效工資6.45萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)22.60萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.38萬元；公務(wù)員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.85萬元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.27萬元；住房公積金23.21萬元。

商品和服務(wù)支出134.56萬元。其中辦公費(fèi)75.00萬元；水費(fèi)2.99萬元；電費(fèi)5萬元；郵電費(fèi)1.1萬元；差旅費(fèi)2.58萬元；物業(yè)管理費(fèi)：0.05萬元；維修（護(hù)）費(fèi)17.9萬元；租賃費(fèi)0.88萬元；勞務(wù)費(fèi)25.06萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.12萬元；其他交通費(fèi)用3.88萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)共支出0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2023年度因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

四、我單位2023年無政府采購項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算以及國有資產(chǎn)占用情況。