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舟曲縣果耶鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告

目錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

1、醫(yī)療救護(hù)：負(fù)責(zé)轄區(qū)居民日常醫(yī)療診療救護(hù)工作；

2、計(jì)劃免疫：0-6歲兒童接種，異常病種上報(bào)：結(jié)核、傳染病上報(bào)，食源性疾病上報(bào)，地方病的檢測(cè)，兒童保健；

3、公共突發(fā)衛(wèi)生事件應(yīng)急：參與全縣范圍內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處理工作；

4、衛(wèi)生監(jiān)督：職業(yè)病檢測(cè)，轄區(qū)內(nèi)學(xué)校衛(wèi)生室的藥品安全，轄區(qū)內(nèi)飲用水安全檢測(cè)；

5、公共衛(wèi)生：負(fù)責(zé)全轄區(qū)居民健康服務(wù)工作，高血壓、糖尿病、嚴(yán)重精神障礙、老年人、0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦等重點(diǎn)人群體檢、隨訪、健康教育、家庭醫(yī)生簽約與隨訪等工作；

6、計(jì)生、婦幼：孕前健康檢查、葉酸發(fā)放、兒童保健，孕產(chǎn)婦保健，營(yíng)養(yǎng)包發(fā)放；

7、承辦上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、本單位隸屬于縣衛(wèi)生健康局管理，財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，屬縣級(jí)財(cái)政二級(jí)預(yù)算單位。

2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)不同業(yè)務(wù)、職能配置、醫(yī)院開(kāi)展工作需要，設(shè)立以下功能科室：

（1）門(mén)診：門(mén)診內(nèi)科、門(mén)診外科、門(mén)診兒科、門(mén)診治療室、發(fā)熱門(mén)診；

（2）公共衛(wèi)生科；

（3）醫(yī)技科室：檢驗(yàn)科、彩超室、心電圖室；

（4）門(mén)診藥房；

（5）行政科室：收費(fèi)室、財(cái)務(wù)室

第二部分2023年度部門(mén)決算表

（詳情請(qǐng)查看附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為276.85萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加48.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.0%,主要原因是2022年度年末經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)，我單位2023年新增人員調(diào)動(dòng)，調(diào)入1人，工資發(fā)放數(shù)額較上年增多，年初調(diào)整社保繳費(fèi)基數(shù)，繳費(fèi)金額上漲。日常辦公開(kāi)支較以往年度有新增。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)231.36萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入192.16萬(wàn)元,占83.06%；事業(yè)收入39.13萬(wàn)元,占16.91%；其他收入0.07萬(wàn)元,占0.03%；

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)274.66萬(wàn)元,其中：基本支出148.98萬(wàn)元,占54.24%；項(xiàng)目支出125.68萬(wàn)元,占45.76%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為192.16萬(wàn)元。與上年相比,各增加63.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)49.05%。主要原因是我單位2023年新增人員調(diào)動(dòng)，調(diào)入1人，工資發(fā)放數(shù)額較上年增多，年初調(diào)整社保繳費(fèi)基數(shù)，繳費(fèi)金額上漲。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出192.16萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加63.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)49.05%。主要原因是我單位2023年新增人員調(diào)動(dòng)，調(diào)入1人，工資發(fā)放數(shù)額較上年增多，年初調(diào)整社保繳費(fèi)基數(shù)，繳費(fèi)金額上漲。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出192.16萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出15.00萬(wàn)元,占7.8%；衛(wèi)生健康支出165.30萬(wàn)元,占86.02%；住房保障支出11.86萬(wàn)元,占6.17%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為163.77萬(wàn)元,支出決算為192.16萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的117.33%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初預(yù)算安排在人員經(jīng)費(fèi)中，未單獨(dú)列項(xiàng)。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為163.77萬(wàn)元,支出決算為165.30萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.93%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位2023年新增人員調(diào)動(dòng)，調(diào)入1人，工資發(fā)放數(shù)額較上年增多，年初調(diào)整社保繳費(fèi)基數(shù)，繳費(fèi)金額上漲。日常辦公開(kāi)支較以往年度有新增。

3．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為11.86萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算安排在人員經(jīng)費(fèi)中，未單獨(dú)列項(xiàng)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出148.98萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)148.98萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加20.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.56%,主要原因是我單位2023年新增人員調(diào)動(dòng)，調(diào)入1人，工資發(fā)放數(shù)額較上年增多，年初調(diào)整社保繳費(fèi)基數(shù)，繳費(fèi)金額上漲。2024年3月調(diào)整公積金基數(shù)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要是本單位職工工資，基本醫(yī)療保險(xiǎn)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及失業(yè)工傷保險(xiǎn)繳納。

公用經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,2023年度開(kāi)始實(shí)行財(cái)政集中支付，反應(yīng)為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元,本部門(mén)2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

我單位屬于有事業(yè)收入的事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%。

(二) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%。

3. 公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%。

外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。

(三) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0人,其中：外事接待批次0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待批次0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是我單位2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,我單位2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)0.00萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。我單位2023年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說(shuō)明的情況

由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

因本單位為二級(jí)預(yù)算單位，本單位2023年度未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

四、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。