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舟曲縣江盤鎮(zhèn)2023年江盤鎮(zhèn)部門決算公開說明

一、部門職責(zé)

（一）宣傳、落實好黨的路線、方針、政策。

（二）科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

（三）加強(qiáng)社會治安綜合治理維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。

（四）加強(qiáng)醫(yī)療、教育、養(yǎng)老、民政、文化、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、勞務(wù)輸轉(zhuǎn)和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理。

（五）完成上級部門交辦的其它事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)(舟機(jī)改辦發(fā)[2021]4號)精神,我鎮(zhèn)在機(jī)構(gòu)設(shè)置上按三類鄉(xiāng)設(shè)置黨政機(jī)構(gòu)4個：黨政綜治辦公室，黨建工作辦公室，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室），

社會治理和應(yīng)急管理辦公室。

設(shè)置事業(yè)單位5個：農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（加掛農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測服務(wù)中心、農(nóng)村公路管理所），公共事務(wù)服務(wù)中心（加掛退伍軍人服務(wù)站、綜合文化站），政務(wù)（便民）服務(wù)中心，社會治安綜合治理中心，綜合行政執(zhí)法隊。

三、決算說明

（一）收支決算總體情況

1.收入支出情況分析

本部門2023年收入總計2125.96萬元，全部為財政撥款收入，支出總計2125.96萬元。

2. 收入支出與以前年度對比分析：

與2022年決算數(shù)2844.42萬元相比，收支減少718.46萬元。主要原因是河南村南橋村小康村項目款減少。

2023年收入為2125.96萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入2125.96萬元，占100%。

2023年支出為2125.96萬元，其中一般公共服務(wù)支出1204.52萬元,占56.66%；國防支出0.5萬元,占0.02%;公共安全支出11萬元,占0.52%;社會保障和就業(yè)支出192萬元,占9.03%;衛(wèi)生健康支出82.40 萬元,占3.88%;節(jié)能環(huán)保支出4.13萬元,占0.19%;農(nóng)林水支出168.27萬元,占7.92%;交通運(yùn)輸支出7萬元,占0.33%;住房保障支出116.94萬元,占5.50%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11萬元,占0.52%;其他支出328.2萬元，占15.44%。

3. 資產(chǎn)負(fù)債情況分析：

   無。

4. 與財政部門的對賬情況：

   與財政對賬一致。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

1.因公出國（境）費(fèi)用情況。

 無。

2. 公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)情況

   本單位無公車購置，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.19015萬元，主要用于公車加油、洗車、保險費(fèi)繳納等。

3. 公務(wù)接待費(fèi)情況

   無。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

     2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為120.72萬元，其中辦公費(fèi)54.72萬元，水費(fèi)0.53萬元，電費(fèi)4.93萬元，郵電費(fèi)5.52萬元，取暖費(fèi)3.13萬元，差旅費(fèi)3.6萬元，租賃費(fèi)2.05萬元，勞務(wù)費(fèi)23.8萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.19萬元，其他交通費(fèi)用19.25萬元，其他商品和服務(wù)支出0.5萬元。

（四）政府采購支出說明

     無。

（五）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。

（六）2023年度預(yù)算績效情況說明

     根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位按照要求對2023年所有支出項目進(jìn)行績效自評，符合財政支出要求，支出均用于商品和服務(wù)支出及河南村南橋村小康村建設(shè)項目支出。

（七）政府性基金支出情況說明

     無。

四、名詞解釋：

   （一）財政撥款收入：本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

（二）“ 三 公 ” 經(jīng) 費(fèi) ：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購 置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 費(fèi)用。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：2023年度江盤鎮(zhèn)人民政府決算公開表