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 舟曲縣發(fā)展和改革局2023年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開說明

　　一、部門概況

（一）部門簡介

舟曲縣發(fā)改局是隸屬舟曲縣人民政府的行政職能部門，是獨(dú)立核算的一級預(yù)算單位，執(zhí)行行政單位會計(jì)核算制度。2023年財(cái)政供養(yǎng)38人，其中，在職38人，遺屬5人。

（二）主要職責(zé)

1、擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，研究分析經(jīng)濟(jì)形勢，提出國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價(jià)格調(diào)控和綜合平衡、優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和政策。

2、承擔(dān)總體指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革工作的職責(zé)，研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的重大問題，組織擬定綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，審定專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制綜合配套改革試點(diǎn)工作。

3、組織開展全縣價(jià)格成本調(diào)查和監(jiān)審、市場價(jià)格監(jiān)測；指導(dǎo)全縣價(jià)格和收費(fèi)管理工作。

4、推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。推進(jìn)落實(shí)生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實(shí)施。

5、提出全縣利用外資戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策；提出全縣利用外資的總規(guī)模和投向，指導(dǎo)和監(jiān)督資金的使用。

6起草國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的有關(guān)法規(guī)草案，制定部門規(guī)章；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣招投標(biāo)工作，對全縣重大建設(shè)項(xiàng)目工程招投標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

7、承辦縣委、縣政府、州發(fā)展和改革委員會交辦的其他事項(xiàng)。

（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成情況

舟曲縣發(fā)展和改革局作為全縣經(jīng)濟(jì)綜合管理部門，是縣政府重要組成部門，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，下轄事業(yè)單位3個(gè)，分別是：舟曲縣重大項(xiàng)目稽察辦、舟曲縣糧食稽查大隊(duì)、舟曲縣生態(tài)文明小康村建設(shè)項(xiàng)目辦公室。

　二、2023年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

舟曲縣發(fā)展和改革局2023年收入總計(jì)為18304.01萬元，上年結(jié)余306.59萬元，支出總計(jì)18304.01萬元，本年結(jié)余306.59萬元。與2022年決算數(shù)相比，收入減少了5854.13萬元，減少13%;支出減少了7034.23萬元，減少16%。主要原因是要嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付制度，項(xiàng)目款由各項(xiàng)目建設(shè)單位自行到財(cái)政部門申請，程度比上年有所減少。

本單位2023年收入合計(jì)18304.01萬元，其中：財(cái)政撥款收入18256.4萬元，占99%；項(xiàng)目中失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)收入47.61萬元，占1%。

本單位2023年支出合計(jì)18304.01萬元，其中：基本支出552.32萬元，占3.02%，項(xiàng)目支出17751.68萬元，占96.98%。

本單位2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余306.59萬元，較上年無變化。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2023年度財(cái)政撥款收入18256.4萬元，較上年決算數(shù)減少了5901.74萬元，減少13.91%。主要原因是要嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付制度，項(xiàng)目款由各項(xiàng)目建設(shè)單位自行到財(cái)政部門申請，程度比上年有所減少。

本單位2023年度財(cái)政撥款支出18256.4萬元，較上年決算數(shù)減少了7072.5萬元，減少16.22%。主要原因是要嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付制度，項(xiàng)目款由各項(xiàng)目建設(shè)單位自行到財(cái)政部門申請，程度比上年有所減少。

從支出功能分類來看，一般公共服務(wù)支出733.58萬元，占支出總額的4%；社會保障就業(yè)支出81.82萬元，占支出總額的0.44%；衛(wèi)生健康支出29.35萬元，占支出總額的0.16%；節(jié)能環(huán)保支出307.49萬元，占支出總額的1.68%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出350萬元，占支出總額的1.94%；農(nóng)林水支出4296.08萬元，占支出總額的23.47%；住房保障支出44.49萬元，占支出總額的0.24%；糧油物資儲備支出226.72萬元，占支出總額的1.23%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出159萬元，占支出總額的0.87%；其他支出12075.48萬元，占支出總額的65.97%。

　　從支出經(jīng)濟(jì)分類來看，工資福利支出507.72萬元，占一般公共預(yù)算基本支出總額的5.59%；商品和服務(wù)支出4.77萬元，占一般公共預(yù)算基本支出總額的0.05%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出39.83萬元，占一般公共預(yù)算基本支出總額的0.44%。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

舟曲縣發(fā)展和改革局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.44萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元、公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.44萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年度有所減少，主要原因是公務(wù)接待劃歸機(jī)關(guān)事務(wù)局，公務(wù)用車上繳公車平臺。單位不產(chǎn)生接待費(fèi)用、專項(xiàng)項(xiàng)目下鄉(xiāng)有所減少。

四、其他事項(xiàng)說明

截止2023年12月31日，舟曲縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額為610.42萬元，其中累計(jì)折舊123.63萬元、固定資產(chǎn)凈值486.79萬元。含執(zhí)法車輛1輛。

附件：

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

                            舟曲縣發(fā)展和改革局

2024年8月20日

行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計(jì)算公式為：

支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：

當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷全年預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。

3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計(jì)算公式為：

人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%

4.項(xiàng)目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計(jì)算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)

7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計(jì)算公式為：

人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù)

二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：

預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷全年預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)

預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷全年預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)

2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%

3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為：

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實(shí)際在編人數(shù)