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舟曲縣城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)職責(zé)

舟曲縣城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)為縣政府工作部門(mén)，現(xiàn)有職工80人，部門(mén)職責(zé)如下：

（一）城管大隊(duì)職責(zé)

依據(jù)城市規(guī)劃和建設(shè)管理方面的法律，法規(guī)和規(guī)定的制度對(duì)隨意占用，挖掘城市道路，破壞路燈，橋涵，排水防洪等公共設(shè)施和影響市容市貌的違法行為進(jìn)行監(jiān)督，處理和治理。會(huì)同工商局加強(qiáng)市場(chǎng)攤點(diǎn)，車(chē)輛停放等市場(chǎng)秩序管理。

（二）環(huán)衛(wèi)大隊(duì)只要職責(zé)

環(huán)境維護(hù)及城市垃圾的清運(yùn)和處理。

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置

執(zhí)法隊(duì)現(xiàn)除隊(duì)機(jī)關(guān)外，下設(shè)城管大隊(duì)和環(huán)衛(wèi)大隊(duì)。

三、部門(mén)預(yù)算指標(biāo)注解

執(zhí)法局2025年部門(mén)預(yù)算收入3667.6萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入3667.6萬(wàn)元。

（一）基本支出

2025年部門(mén)預(yù)算安排基本支出3667.6萬(wàn)元。其中：專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)447.8萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)33.60萬(wàn)元。項(xiàng)目支出1405.4萬(wàn)元；環(huán)衛(wèi)工及司勤人員工資724.8萬(wàn)元；單位工資福利支出1056萬(wàn)元。

（二）支出功能分類(lèi)指標(biāo)

2025年我單位機(jī)關(guān)福利支出871.14萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出184.86萬(wàn)元。

（三）支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)指標(biāo)

2025年我單位工資福利支出1056萬(wàn)元。

四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)等重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）編制范圍

   2025年部門(mén)預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)共33.6萬(wàn)元。其中：“三公”經(jīng)費(fèi)33.6萬(wàn)元。

（二）分項(xiàng)情況

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元；

2、執(zhí)法局環(huán)衛(wèi)車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)120萬(wàn)元；

3、垃圾場(chǎng)環(huán)保檢測(cè)費(fèi)（垃圾場(chǎng)環(huán)保檢測(cè)）57.8萬(wàn)元；

4、新老城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)（公園、路燈、公園基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)）100萬(wàn)元；

5、老城區(qū)智慧城管網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)20萬(wàn)元；

6、 綜合執(zhí)法管理經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；

7、新老城區(qū)亮化電費(fèi)120萬(wàn)元。

五、政府性基金情

1、“五無(wú)甘南詩(shī)畫(huà)舟曲”新老城區(qū)環(huán)衛(wèi)工工資667.2萬(wàn)元；

2、司勤人員工資57.6萬(wàn)元；

3、環(huán)衛(wèi)沖洗車(chē)11萬(wàn)元；

4、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)對(duì)部分區(qū)域維護(hù)費(fèi)36.822；

5、春節(jié)氛圍營(yíng)造15萬(wàn)元；

6、2024年環(huán)衛(wèi)工工資缺口77.7萬(wàn)元;

7 、垃圾清運(yùn)處置費(fèi)500萬(wàn)元；

8 、市政亮化維修720.51萬(wàn)元；

9 、執(zhí)法服裝設(shè)備購(gòu)置費(fèi)43.208萬(wàn)元；

10、城關(guān)橋維修維護(hù)資金11萬(wàn)元；

11、楊友松賠付醫(yī)療費(fèi)8萬(wàn)元 ；

12、王家山垃圾場(chǎng)及亂石灣垃圾場(chǎng)維護(hù)資金15.76萬(wàn)元。

                      舟曲縣城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)

                            2025年4月9日