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舟曲縣衛(wèi)生健康局2025年部門預(yù)算公開說(shuō)明

一、部門職責(zé)

一是貫徹和組織實(shí)施黨和國(guó)家衛(wèi)生健康工作方針、政策、法律、法規(guī)以及規(guī)章；二是貫徹預(yù)防為主，開展全民健康教育，組織對(duì)重大疾病的綜合防治，三是監(jiān)督管理全縣傳染病防治和食品、生活飲用水、職業(yè)勞動(dòng)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生；四是組織實(shí)施衛(wèi)生機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生技術(shù)人員資格認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。五是依法監(jiān)督和組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)衛(wèi)生健康、計(jì)劃生育、全縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作、老齡委工作，協(xié)調(diào)做好地方病防治工作。六是組織調(diào)度全縣衛(wèi)生技術(shù)人員力量，對(duì)重大突發(fā)疫情、病情實(shí)施緊急處置、防治和控制疫情、病情的發(fā)生、蔓延。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

2024年末共有機(jī)構(gòu)數(shù)是28家，其中全額預(yù)算單位為28家：疾病控制機(jī)構(gòu)1家、婦幼保健機(jī)構(gòu)1家、行政機(jī)關(guān)1家、縣級(jí)綜合醫(yī)院1家、中藏醫(yī)院1家、社區(qū)衛(wèi)生中心2家、紅十字會(huì)1家、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)20家。我部門編制人數(shù)393人，年末實(shí)有人數(shù)706人，較上年度增加8人。

三、部門預(yù)算安排情況

舟曲縣衛(wèi)生健康局局2025年部門預(yù)算收入13824.88萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入13824.88萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元。

（一）基本支出

2025年部門預(yù)算安排基本支出13824.88萬(wàn)元，較上年增加1410.84萬(wàn)元，增加33.87%，原因?yàn)樵谖蚁到y(tǒng)增加有既定用途的轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。其中：人員經(jīng)費(fèi)11503.82萬(wàn)元，與上年相比，增加44.33%（鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員工資及公用經(jīng)費(fèi)納入）。公用經(jīng)費(fèi)支出1802.12萬(wàn)元，較上年一樣增加12.56%。

（二）項(xiàng)目支出

項(xiàng)目支出518.94萬(wàn)元，較上年減少98.34萬(wàn)元，減少13.26%，原因?yàn)轫?xiàng)目減少。

（三）支出功能分類指標(biāo)

我部門本年度預(yù)算收到的一般預(yù)算財(cái)政撥款收入13824.88萬(wàn)元，其中：

2100101 行政運(yùn)行 965.21

2100199 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出228.85

2100201  綜合醫(yī)院  3590.41

2100202 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 611.35

2100206 婦幼保健醫(yī)院 1505.35

2100299  其他公立醫(yī)院     0.00

2100301  城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)    0.00

2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院  4944.07

2100399 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出  0.00

2100401 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) 847.37

2100402  衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)   0.00

2100403  婦幼保健機(jī)構(gòu)    1051.88

2100408  基本公共衛(wèi)生服務(wù)  55.39

2100410   突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理   0.00

2100499   其他公共衛(wèi)生支出         0.00

2100599   其他疾病預(yù)防控制支出        0.00

2100699   其他中醫(yī)藥支出       0.00

2100716   計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)支出     0.00

2100717   計(jì)劃生育服務(wù)支出    25.00

2101299 財(cái)政對(duì)其他基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助  0.00

2101399    其他醫(yī)療救助支出    0.00

2101499    其他優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療支出    0.00

2101504   信息化建設(shè)        0.00

2101601   老齡衛(wèi)生健康事務(wù)      100.00

2109901    其他衛(wèi)生健康支出      0.00

2130599  其他扶貧支出      0.00

2025年預(yù)算財(cái)政撥款收入13824.88元，財(cái)政局下發(fā)批復(fù)13824.88元 ，數(shù)字核對(duì)完全一致。

（四）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)

基本支出13824.88萬(wàn)元，其中：工資福利支出11156.26萬(wàn)元；商品服務(wù)支出1802.12萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助284.96萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出518.94萬(wàn)元。

（五）非稅收入

利息4.61萬(wàn)元。

（六）政府性基金預(yù)算支出

本單位無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、部門一般性支出財(cái)政撥款情況

2025年部門預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)共1萬(wàn)元，與上年相比減少0萬(wàn)元。其中：“三公”經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化；會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，較上年沒(méi)有增加。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)

本單位無(wú)該項(xiàng)支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)

本年機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出1.0萬(wàn)元。

3. 機(jī)關(guān)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元）

4.培訓(xùn)費(fèi)

本年機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出1萬(wàn)元。

5.會(huì)議費(fèi)

本年機(jī)關(guān)會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出1萬(wàn)元。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)合計(jì)291.45萬(wàn)元，其中：基本支出62.6萬(wàn)元（其中：辦公費(fèi)15.2萬(wàn)元、印刷費(fèi)6萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.8萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元、其他公用經(jīng)費(fèi)34.6萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出228.85萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1.政府采購(gòu)情況

2.政府購(gòu)買服務(wù)情況

3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況

至2024年12月31日，我部門我部門/單位自用固定資產(chǎn)33,708.05萬(wàn)元，占賬面固定資產(chǎn)總額的100.00%，其中:在用33,634.12萬(wàn)元，占賬面固定資產(chǎn)總額的99.78%；閑置1.61萬(wàn)元，占賬面固定資產(chǎn)總額的0.00%；待處置（待報(bào)廢、毀損等）72.31萬(wàn)元，占賬面固定資產(chǎn)總額的0.21%。自用無(wú)形資產(chǎn)917.36萬(wàn)元，占賬面無(wú)形資產(chǎn)總額的100.00%；其中在用917.21萬(wàn)元，占賬面無(wú)形資產(chǎn)總額的99.98%；閑置0.15萬(wàn)元，占賬面無(wú)形資產(chǎn)總額的0.02%；待處置（待報(bào)廢、毀損等）0.00萬(wàn)元，占賬面無(wú)形資產(chǎn)總額的0.00%。

（1）.土地資產(chǎn)情況。

截至2024年12月31日，我部門/單位土地賬面面積18,447.97平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，賬面凈值0.00萬(wàn)元。從使用狀況分析：在用18,447.97平方米，占比100.00%，出租出借0.00平方米，占比0.00%，閑置0.00平方米，占比0.00%，待處置0.00平方米，占比0.00%。本年度新增0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元。

（2）.房屋資產(chǎn)情況

截至2024年12月31日，我部門/單位房屋賬面面積62,895.63平方米，賬面價(jià)值10,692.60萬(wàn)元，其中辦公用房面積8,333.70平方米，占房屋的13.25%；業(yè)務(wù)用房面積53,212.68平方米，占84.60%；其他用房面積1,349.25平方米，占2.15%。從使用狀況分析：在用62,895.63平方米，占100.00%,出租出借0.00平方米，占0.00%,閑置0.00平方米，占0.00%,待處置0.00平方米，占0.00%。

本年度新增賬面面積0.00平方米，賬面原值84.85萬(wàn)元；本年度處置賬面面積0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元。

（3）.車輛資產(chǎn)情況

截至2024年12月31日，我部門/單位車輛賬面數(shù)量49輛，賬面原值984.28萬(wàn)元，賬面凈值398.08萬(wàn)元。從使用狀況分析：在用47輛，占95.92%，出租出借0輛，占0.00%，閑置0輛，占0.00%，待處置2輛，占4.08%。

本年度新增車輛6輛，賬面原值110.11萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元。

（4）.在建工程情況

截至2024年12月31日，我部門/單位賬面在建工程1,447.80萬(wàn)元，其中，在建0.00萬(wàn)元，占0.00%，停建0.00萬(wàn)元，占0.00%；建成未使用1,447.80萬(wàn)元,占100.00%；已投入使用0.00萬(wàn)元，占0.00%；（未轉(zhuǎn)固年限大于6個(gè)月0.00萬(wàn)元，占0.00%）。

本年度新增123.80萬(wàn)元，處置0.00萬(wàn)元。

舟曲縣衛(wèi)生健康局

2025年4月9日