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一、部門(mén)職責(zé)

舟曲縣市政綜合服務(wù)中心屬全額事業(yè)單位（獨(dú)立法人資格、獨(dú)立預(yù)算單位），現(xiàn)有人員編制33人，目前實(shí)有在職人員52人（其中8人工資關(guān)系在舟曲縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局管理），退休人員10人，遺屬人員4人，雇傭?qū)I(yè)電工1人、污泥間運(yùn)行兼轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)輛司機(jī)2人（新老城區(qū)污水廠各1人）、各廠廚師3人（舟曲縣供水廠、新、老城區(qū)污水廠）、高位水池及大峪供水廠看庫(kù)3人、供水廠運(yùn)行及水源巡查維護(hù)臨聘人員2人，新區(qū)污水廠運(yùn)行臨聘人員1人，老城區(qū)污水廠運(yùn)行臨聘人員2人公益性崗位人員3人。新老城區(qū)兩個(gè)污水處理廠、杜壩、三眼峪、大峪3座供水廠,5處水源地巡查維護(hù)、一個(gè)水家臨時(shí)供水點(diǎn)、一個(gè)強(qiáng)溝高位水池，新區(qū)、追思園、春場(chǎng)、羅家峪、老城區(qū)9號(hào)樓下5個(gè)供水加壓泵站，老城區(qū)河南新村、新區(qū)壩子村兩處污水提升泵站，維護(hù)管理供水管網(wǎng)64.8公里，杜壩第二水廠進(jìn)水管網(wǎng)25.6公里，排污水管網(wǎng)29.7公里；承擔(dān)著新老城區(qū)、大峪鎮(zhèn)的生活、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)服務(wù)行業(yè)的供水保障，新老城區(qū)污水管網(wǎng)維護(hù)、污水處理、達(dá)標(biāo)排放，供水和污水設(shè)施的維修、維護(hù)及日常運(yùn)行，水費(fèi)及污水處理費(fèi)的收繳工作。

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置

舟曲縣市政綜合服務(wù)中心下設(shè)舟曲縣供水廠和三眼峪供水廠，老城區(qū)污水處理廠，峰迭新區(qū)污水處理廠，新區(qū)收費(fèi)室，老城區(qū)收費(fèi)室，辦公室，管道維修組，財(cái)務(wù)室，八個(gè)部門(mén)。

三、部門(mén)預(yù)算安排情況

舟曲縣市政綜合服務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算收入762.1萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入762.1萬(wàn)元。

（一）基本支出

2025年部門(mén)預(yù)算安排基本支出762.1萬(wàn)元，較上年增加137.13萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)562.1萬(wàn)元，較上年增加；公用經(jīng)費(fèi)37.14萬(wàn)元，較上年增加5.22萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出

1.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元。

（三）支出功能分類(lèi)指標(biāo)

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出562.1萬(wàn)元.

（四）支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)指標(biāo)

1、工資福利支出560.78萬(wàn)元；

2、商品和服務(wù)支出200.00萬(wàn)元；

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.32萬(wàn)元；

（五）非稅收入

水費(fèi)及污水處理費(fèi)收276.00萬(wàn)元（上繳國(guó)庫(kù)）                    

(六)政府性基金預(yù)算支出

城鄉(xiāng)社區(qū)支出：200.00萬(wàn)元，其中：新老城區(qū)污水處理廠電費(fèi)107.9萬(wàn)元，新老城區(qū)污水處理廠專(zhuān)用進(jìn)出口氨氮試劑費(fèi)5.04萬(wàn)元，COD試劑5.78萬(wàn)元，總磷總氮試劑費(fèi)4.59萬(wàn)

元，絮泥劑26.3萬(wàn)元，污水消毒用鹽酸、氯酸鈉4.99萬(wàn)元，新老城區(qū)污水廠化驗(yàn)室化驗(yàn)藥劑14.7萬(wàn)元，11座蓄水池清洗消毒費(fèi)12.6萬(wàn)元，污水水質(zhì)檢驗(yàn)費(fèi)18.1萬(wàn)元。

四、部門(mén)一般性支出財(cái)政撥款情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)

按照預(yù)算公開(kāi)表格中因公出國(guó)（境）費(fèi)情況進(jìn)行說(shuō)明

2.公務(wù)接待費(fèi)

按照預(yù)算公開(kāi)表格中公務(wù)接待費(fèi)情況進(jìn)行說(shuō)明

3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元）

按照預(yù)算公開(kāi)表格中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況進(jìn)行說(shuō)明

4.會(huì)議費(fèi)

按照預(yù)算公開(kāi)表格中會(huì)議費(fèi)情況進(jìn)行說(shuō)明

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

按照預(yù)算公開(kāi)表格中機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1.政府采購(gòu)情況

2.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況

3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況

舟曲縣市政綜合服務(wù)中心

2025年4月9日