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為提高財(cái)政預(yù)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性，按照財(cái)政支出優(yōu)先保障“三保”需求的基本原則，縣財(cái)政局對(duì)年初預(yù)算方案進(jìn)行了細(xì)化調(diào)整，編制了2025年度縣級(jí)財(cái)政預(yù)算細(xì)化調(diào)整方案（草案），現(xiàn)將具體情況說(shuō)明如下：

一、編制情況

2024年10月，縣政府安排縣財(cái)政局組織各預(yù)算單位編制2025年財(cái)政收支預(yù)算草案。草案嚴(yán)格落實(shí)省州工作要求和《舟曲縣落實(shí)過(guò)“緊日子”實(shí)施方案》精神，按照壓減一般、保障重點(diǎn)的原則，大力壓減一般性支出，在全力保障“三保”的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)保障債務(wù)還本付息、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興有效銜接、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)建設(shè)等各項(xiàng)政策落實(shí)。草案形成后，縣政府組織各部門(mén)召開(kāi)專題工作會(huì)議研究，多次修改完善細(xì)化，并征求縣黨政領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)建議，后經(jīng)縣政府常務(wù)會(huì)議和縣委常委會(huì)議通過(guò)。

二、主要內(nèi)容

（一）2025年一般公共預(yù)算收支情況。2025年縣本級(jí)預(yù)算收入1.05億元，上級(jí)下達(dá)財(cái)力性補(bǔ)助收入13.03億元，全年可用財(cái)力14.08億元。有既定用途的一般性轉(zhuǎn)移支付5.78億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0.35億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0.75億元，轉(zhuǎn)貸一般債券資金0.19億元。2025年全縣財(cái)政總收入21.15億元，按當(dāng)年可用財(cái)力和收支平衡原則，安排財(cái)政預(yù)算支出21.15億元。

（二）一般公共預(yù)算支出情況。根據(jù)各預(yù)算單位2025年需求，經(jīng)審核，2025年一般公共預(yù)算支出匯總數(shù)17.77億元，可支配財(cái)力為14.08億元，主要用于“三保”支出保障，超出可支配財(cái)力3.68億元，待上級(jí)新增財(cái)力到位后，再按工作輕重緩急安排資金支出。

（三）2025年政府性基金預(yù)算收支情況。2025年預(yù)計(jì)地方政府性基金預(yù)算收入0.12億元（可入庫(kù)土地出讓金1000萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入200萬(wàn)元），專項(xiàng)債券利息收入0.29億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1.75億元，上級(jí)下達(dá)政府性基金專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0.03億元，專項(xiàng)債券用于置換債務(wù)額度0.01億元，合計(jì)總收入2.21億元。按照“以收定支、專款專用”的基本原則，建議安排政府性基金預(yù)算支出2.21億元。

（四）2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況。縣十八屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議批準(zhǔn)的2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為0.015億元，按照“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出按照當(dāng)年收入規(guī)模安排，不列赤字”的原則，建議安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.015億元。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.01億元，總收入為0.025億元，建議調(diào)整安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.025億元。

（五）2025年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況。縣十八屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議批準(zhǔn)的2025年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入2.47億元。根據(jù)社會(huì)保險(xiǎn)基金政策規(guī)定和全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出需求，安排社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出2.24億元，收支相抵后當(dāng)年結(jié)余0.23億元。

（六）財(cái)政資金績(jī)效管理情況。著力構(gòu)建全覆蓋、全過(guò)程、全方位的預(yù)算績(jī)效管理制度，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，編制部門(mén)預(yù)算時(shí)，指導(dǎo)各預(yù)算單位對(duì)除人員工資補(bǔ)助以外的資金全部編制績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行績(jī)效監(jiān)控，進(jìn)一步提高資金動(dòng)態(tài)監(jiān)管，切實(shí)發(fā)揮好財(cái)政資金使用效益。

（七）嚴(yán)格落實(shí)《政府采購(gòu)法》及實(shí)施條例，完善制度體系，優(yōu)化采購(gòu)計(jì)劃編制與預(yù)算執(zhí)行，確保采購(gòu)活動(dòng)的公開(kāi)、公平和公正。推進(jìn)電子化采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)全流程線上操作，有效提高了采購(gòu)效率，降低成本。

三、預(yù)算編制中的主要困難

一是超編人員及臨聘人員工資負(fù)擔(dān)沉重。我縣超編人員1512人，加之還有各類臨聘人員，全年需財(cái)政承擔(dān)工資性支出2.04億元。二是債務(wù)還本付息壓力大。2025年我縣需償還各類債務(wù)本息共計(jì)1.05億元，按照YXZW需全部清零的要求，加之債務(wù)還本付息逐年上漲，進(jìn)一步加劇了財(cái)政收支矛盾。三是縣級(jí)配套鄉(xiāng)村振興銜接資金困難。按照銜接資金投入只增不減的要求，2025年計(jì)劃縣級(jí)配套資金0.67億元，財(cái)政保障壓力持續(xù)加大。

附件1：舟曲縣2025年財(cái)政收支預(yù)算  

 附件2：2025年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

 附件3：2025年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表