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關于舟曲縣2024年財政收支預算細化

調整（草案）編制情況的說明

根據(jù)縣委、縣政府安排部署，2024年財政收支預算細化調整草案，按照省、州要求以及《預算法》、《舟曲縣落實過“緊日子”實施方案》，始終牢固樹立長期過“緊日子”的思想，堅持壓減一般、保障重點的原則，嚴格控制“三公”經(jīng)費，大力壓減一般性支出，支出預算在保工資、保運轉、保基本民生的基礎上，重點保障鞏固脫貧成效與鄉(xiāng)村振興有效銜接、“1+6”產(chǎn)業(yè)振興、生態(tài)建設、“五無甘南·詩畫舟曲”建設、改善民生和各項改革政策的落實，盡最大努力合理分配各方面支出，為2024年各項重點工作推進提供財力支撐。具體情況如下：

一、2024年一般公共預算收支情況

（一）一般公共預算收入總體情況

2024年縣本級預算收入11200萬元，其中：稅收收入5700萬元，非稅收入5500萬元。

一般性轉移支付（可支配財力性轉移支付）127243.26萬元，其中：返還性收入1822萬元，均衡性轉移支付72267萬元，縣級基本財力保障機制獎補資金12992萬元，企事業(yè)單位劃轉補助收入698萬元，重點生態(tài)功能區(qū)轉移支付12247.5萬元，固定數(shù)額補助14596.6萬元，結算補助3295.16萬元，民族地區(qū)轉移支付9325萬元。

上年結轉專項轉移支付12535萬元，有既定用途的一般性轉移支付57760.22萬元（鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興轉移支付27964萬元），專項轉移支付11148.54萬元。

綜上所述，縣本級財政收入11200萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金828萬元，加上級財政財力性補助收入127243.26萬元，可用財力為139271.26萬元，再加上年結轉專項轉移支付12535萬元，有既定用途的一般性轉移支付57760.22萬元（鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興轉移支付27964萬元），專項轉移支付11148.54萬元，一般債券資金1000萬元。2024年全縣財政總收入為221715.02萬元，按當年可用財力和收支平衡原則，安排財政預算支出221715.02萬元。（詳見附表1、2）

（二）一般公共預算支出匯總情況

根據(jù)各預算單位2024年需求情況，經(jīng)初步審核，2024年一般公共預算支出匯總數(shù)為249203.48萬元，其中“保工資”支出預算113719.43萬元，“保運轉”支出預算4234萬元，“保民生”支出預算10351.77萬元，其他剛性支出38454.52萬元。（詳見附表3）

1.“保工資”等人員經(jīng)費匯總數(shù)113719.43萬元，主要包括：一是根據(jù)2024年前三個月工資執(zhí)行數(shù)，以及艱邊津貼、住房公積金調標等，經(jīng)測算工資統(tǒng)發(fā)需支出資金74580萬元；二是落實退職、死亡撫恤等支出771.43萬元；三是農(nóng)村人大代表、政協(xié)委員生活補助142.2萬元；四是村干部報酬2823萬元；五是公安干警崗位津貼、加班補助、消防員補助、檢察院和法院地方津貼等支出2300.54萬元；六是職工體檢費780萬元；七是年終績效工資2000萬元；八是冬裝費、休假補助需2411萬元；九是公車改革人員補助需1148萬元；十是機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險及職業(yè)年金配套10133萬元；十一是基礎績效考核獎4830萬元（考核部分30%，其他70%納入工資發(fā)放）；十二是其他人員補助需11800.26萬元。

2.“保運轉”支出預算匯總數(shù)4234萬元。其中：一是縣委辦定額供給80萬元，人大辦定額供給75萬元，政府辦定額供給95萬元，政協(xié)辦定額供給70萬元；二是其他單位按照行政編制數(shù)13300元/人*年供給；事業(yè)編制數(shù)10640元/人*年供給；公安局按編制數(shù)15000元/人*年供給；公安局交警大隊執(zhí)行體制下劃定額經(jīng)費21.9萬元；三是按照州委關于加強紀檢工作的要求，紀委監(jiān)委按編制數(shù)15000元/人*年供給，巡察辦參照紀委監(jiān)委；四是為農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、自然資源局、民政局、人社局、文體廣電和旅游局等獨立辦公單位給予適當取暖補助；五是鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府中曲告納、果耶、東山鄉(xiāng)三個鎮(zhèn)執(zhí)行每年65萬元（含人大經(jīng)費5萬元）經(jīng)費標準，其他鄉(xiāng)執(zhí)行每年55萬元（含人大經(jīng)費5萬元）定額經(jīng)費標準，對于城關鎮(zhèn)、峰迭鎮(zhèn)有單獨社區(qū)的各傾斜3萬元，考慮博峪鎮(zhèn)和曲吿納鎮(zhèn)、拱壩鎮(zhèn)、插崗鄉(xiāng)、武坪鎮(zhèn)路途遙遠，公車運行和行政運行成本，對博峪鎮(zhèn)單獨增加8萬元，其他四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)增加5萬元，縣直部門經(jīng)費2605萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費1109萬元，小計：3714萬元；公務用車運行經(jīng)費400萬元，差旅費120萬元。

按照省、州要求，2024年“保運轉”支出預算按照省級標準保障，各預算單位不單列小專項支出。

3.“保民生”支出預算匯總數(shù)10351.77萬元。主要包括：教育需求203.44萬元，社會（醫(yī)療）保障需求8406.14萬元，退役安置需求77.3萬元，衛(wèi)生健康需求631.65萬元，村級辦公費需求1040萬元。備注：按照省、州“保民生”保障清單編制。

4.其他剛性支出匯總數(shù)38454.52萬元。按照相關要求，2024年預算編制不能單列小專項，在編制預算時，嚴格執(zhí)行零基預算，在預算編制時不參照上年執(zhí)行標準，以各預算單位實際工作需求，統(tǒng)籌財力進行安排，因“保運轉”經(jīng)費增加，所以取消了大部分預算單位的單列工作經(jīng)費，保留了各單位保險、網(wǎng)絡及第三方服務費，部分單位“保運轉”經(jīng)費不能足額保障的專項經(jīng)費予以保障，上年通過政府常務會議未執(zhí)行支付的4817萬元列入本年度預算。

5.為全力支持鞏固脫貧成果，銜接推進鄉(xiāng)村振興，縣級財力鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接投入6697.23萬元；足額保障教育投入，教師績效工資、校長職級獎勵、班主任崗位津貼、鄉(xiāng)村教師生活補助、特崗教師社會保險補助、高中及義務教育課后服務費等；機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險及職業(yè)年金10133萬元，解決歷史遺留問題資金1287萬元；按照縣級財政支出的1%設立預備費2217萬元；按照省上“四強”行動要求，列入“強工業(yè)”經(jīng)費500萬元，“強科技”按照一般公共預算支出的0.88%列入預算并足額保障。

6.積極化解政府債務風險。隱性債務化解1500萬元（其中：舟曲縣2015年易地扶貧搬遷項目化解200萬元，舟曲縣峰迭鎮(zhèn)水泉村棚戶區(qū)改造項目化解200萬元，舟曲易地扶貧搬遷項目化解1078萬元，甘肅省“十三五”易地扶貧搬遷項目--舟曲縣2016年第一批易地扶貧搬遷項目化解22萬元）；平臺類債務化解2704.79萬元（舟曲縣大川鎮(zhèn)生活垃圾處理工程建設基金本金6萬元，利息0.85萬元，生態(tài)文明小康村建設項目本金1640萬元，利息1043萬元，中國農(nóng)發(fā)重點基金有限公司投放基金利息14.94萬元），小計4204.79萬元；政府一般債券付息3209.57萬元；3.政府債券還本需求7000萬元（爭取再融資資金還本5950萬元，預算籌措資金還本1050萬元）；小計8464.36萬元。

7.財政資金績效管理情況。著力構建全覆蓋、全過程、全方位的預算績效管理制度，優(yōu)化財政支出結構，進一步擴大財政資金績效評價范圍，編制部門預算時，指導各預算單位對除人員工資補助以外的資金全部編制績效目標，實行績效監(jiān)控，進一步提高資金動態(tài)監(jiān)管，切實發(fā)揮好財政資金使用效益。（詳見附表10）

（三）一般公共預算支出匯總重點說明

1.財政運行赤字情況。以往年度財政運行中由于收支矛盾突出，滾動形成赤字114000萬元，需在今后的財力中逐步化解，受財力限制暫未納入預算。

2.支出匯總超出財力情況。預算細化調整草案匯總的2024年財政支出預算數(shù)為166759.72萬元，超出可支配財力27488.46萬元。按照《預算法》預算編制基本原則，而目前收到的可用財力為139271.26萬元，本年度財政一般公共預算支出額度最高只能安排139271.26萬元。按照上級黨委政府要求，各級黨政機關要嚴格落實過“緊日子”的思想，堅持節(jié)支增效；根據(jù)相關政策和上級部門要求，2024年預算編制按照省級“三保”保障清單，優(yōu)先足額保障“三保”支出，不能單列小專項和B類預算，超出財力部分暫甩在預算盤子之外，進行清單化管理，待上級新增財力到位后，按照輕重緩急，在調整預算時執(zhí)行。

二、2024年政府性基金預算收支情況

2024年可入庫土地出讓金1500萬元，預計地方政府性基金預算收入1500萬元，專項債券利息收入為2510萬元，合計縣本級收入為4010萬元（縣十八屆人民代表大會第三次會議批準目標為1500萬元，建議調整為4010萬元）。上級提前下達政府性基金補助收入302.92萬元，上年結轉14424萬元，總收入為18736.92萬元。按照“以收定支、專款專用”的基本原則，建議安排政府性基金預算支出18736.92萬元。（詳見附表5）

三、2024年國有資本經(jīng)營預算收支情況

縣十八屆人民代表大會第三次會議批準的2024年國有資本經(jīng)營預算縣本級國有資本經(jīng)營預算收入為110萬元，按照“國有資本經(jīng)營預算支出按照當年收入規(guī)模安排，不列赤字”的原則，建議安排國有資本經(jīng)營預算支出110萬元。上年結轉上級補助資金8萬元，總收入為118萬元，按照“以收定支、專款專用”的基本原則，建議調整安排國有資本經(jīng)營預算支出118萬元。（詳見附表6）

四、2024年社會保險基金預算收支情況

縣十八屆人民代表大會第三次會議批準的2024年全縣社會保險基金預算收入為18927.87萬元，根據(jù)社會保險基金政策規(guī)定和全縣社會保險基金支出需求，建議安排社會保險基金預算支出16604.51萬元，收支相抵后當年結余2323.36萬元。根據(jù)近期測算，建議調整社會保險基金預算收入為18927.87萬元，預算支出16604.51萬元，收支相抵后當年結余2323.36萬元。（詳見附表7）

五、政府采購預算建議

在編制2024年部門預算時，按照《預算法》規(guī)定，遵循“先有預算、后有采購”的基本原則，在近年來持續(xù)細化政府采購預算的基礎上，縣財政局指導各預算單位編制了政府采購預算。根據(jù)部門預算草案數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計，2024年政府采購預算數(shù)為12513.59萬元。（詳見附表9）