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舟曲縣文體廣電和旅游局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)職責(zé)

舟曲縣文體廣電和旅游局貫徹落實(shí)黨中央和省州縣委關(guān)于文體廣電和旅游工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)文體廣電和旅游工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州、縣有關(guān)文化、旅游、廣電、體育工作的方針政策和法律法規(guī)、規(guī)章。負(fù)責(zé)擬定全縣文化、旅游、體育、廣電事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣文化、旅游、體育、廣電領(lǐng)域的體制改革。

（二）負(fù)責(zé)按規(guī)定編制全縣文化、旅游、體育、廣電事業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算、審核、劃撥并監(jiān)督經(jīng)費(fèi)使用情況，管理局機(jī)關(guān)國(guó)有資產(chǎn)。負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門(mén)承擔(dān)州上下達(dá)的文化、旅游、廣電、體育資金的立項(xiàng)和檢查工作及全縣文體廣電和旅游統(tǒng)計(jì)和信息服務(wù)工作。

（三）負(fù)責(zé)組織全縣文化旅游總體形象宣傳。承擔(dān)開(kāi)拓國(guó)際、國(guó)內(nèi)文化旅游市場(chǎng)，組織并指導(dǎo)文化旅游產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和促銷工作。

（四）貫徹落實(shí)國(guó)家和省州縣關(guān)于文體廣電旅游業(yè)的各項(xiàng)法規(guī)，結(jié)合我縣實(shí)際，制定全縣文體廣電旅游業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范。負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣文體廣電和旅游公共服務(wù)，積極爭(zhēng)取和引進(jìn)文體廣電旅游建設(shè)項(xiàng)目、指導(dǎo)、監(jiān)管全縣文體廣電和旅游重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（五）承擔(dān)全縣藝術(shù)事業(yè)指導(dǎo)、管理職責(zé)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作和生產(chǎn)、扶持代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性文化藝術(shù)項(xiàng)目，推動(dòng)全縣各門(mén)類藝術(shù)的發(fā)展。負(fù)責(zé)規(guī)范全縣體育服務(wù)管理，推進(jìn)體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展。承擔(dān)全縣公共文化事業(yè)管理職責(zé)，指導(dǎo)、管理全縣各類公共文化事業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。負(fù)責(zé)擬定全縣文化娛樂(lè)市場(chǎng)、旅游市場(chǎng)、演出市場(chǎng)、藝術(shù)培訓(xùn)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施。

（六）負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)管理旅游價(jià)格、交通運(yùn)輸、景區(qū)秩序，指導(dǎo)旅游商品生產(chǎn)銷售、景區(qū)安全工作。負(fù)責(zé)制定旅游行業(yè)教育培訓(xùn)規(guī)劃。負(fù)責(zé)管理全縣公共文化館、圖書(shū)館、博物館發(fā)展工作，指導(dǎo)圖書(shū)文獻(xiàn)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)、文物資料的建設(shè)、開(kāi)發(fā)和利用，組織推動(dòng)公共文化館、圖書(shū)館、博物館標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化建設(shè)。負(fù)責(zé)監(jiān)管舟曲縣調(diào)頻轉(zhuǎn)播臺(tái)節(jié)目的安全播出和廣播電視臺(tái)的傳輸、監(jiān)測(cè)以及調(diào)頻轉(zhuǎn)播設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)。

（七）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣文物的搶救、勘探、發(fā)掘、研究、管理、維護(hù)、利用、宣傳工作。負(fù)責(zé)推薦申報(bào)國(guó)家級(jí)和省級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位；負(fù)責(zé)縣級(jí)文物保護(hù)單位的管理工作。負(fù)責(zé)全縣文化、旅游、體育、廣電外事工作。

（八）承辦縣委、縣政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

舟曲縣文體廣電和旅游局屬一級(jí)預(yù)算單位，下屬單位有：舟曲縣博物館；舟曲縣文化館；舟曲縣圖書(shū)館；舟曲縣拉尕山藏民俗博物館；舟曲縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)；武坪景區(qū)管理委員會(huì)；舟曲縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心。

三、部門(mén)預(yù)算安排情況

（一）基本支出

2023年部門(mén)預(yù)算安排基本支出1182.5萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算基本支出1182.5萬(wàn)元。其中機(jī)關(guān)工資福利支出：1077萬(wàn)元（基本工資：630萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼：447萬(wàn)元，）。商品和服務(wù)支出：84.5萬(wàn)元（辦公費(fèi)：5萬(wàn)元，印刷費(fèi)：14萬(wàn)元，水費(fèi)：0.5萬(wàn)元，電費(fèi)：15萬(wàn)元，郵電費(fèi)2萬(wàn)元，差旅費(fèi)：7萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)：14.5萬(wàn)元，租賃費(fèi)：1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)：5萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)：20萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用：0.5萬(wàn)元）。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助21萬(wàn)元（退休費(fèi)：11萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助：10萬(wàn)元）。

（二）項(xiàng)目支出

2023年部門(mén)預(yù)算安排項(xiàng)目支出360.31萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算支出360.31萬(wàn)元，其中：文化綜合執(zhí)法人員培訓(xùn)、體育賽事夏令營(yíng)培訓(xùn)班、旅游產(chǎn)業(yè)人員培訓(xùn)資金和工作經(jīng)費(fèi)：45萬(wàn)元；2其他民俗文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)：50萬(wàn)元，旅游宣傳經(jīng)費(fèi)（戶外宣傳及宣傳品制作費(fèi)）80萬(wàn)元，景區(qū)道路、廁所管護(hù)人員工資及維護(hù)費(fèi)80萬(wàn)元，舉辦體育賽事經(jīng)費(fèi)及迷你馬拉松比賽活動(dòng)經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元，戶戶通政府補(bǔ)貼資金25.31萬(wàn)元。

（三）支出功能分類指標(biāo)

文化體育與傳媒支出：1542.81萬(wàn)元；

（四）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)

1.工資福利支出：1077萬(wàn)元；

2.商品和服務(wù)支出：84.5萬(wàn)元；

3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助:21萬(wàn)元;

3.其他資本性支出：360.31萬(wàn)元。

（五）非稅收入

本單位無(wú)非稅收入。

（六）政府性基金預(yù)算支出

本單位無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、部門(mén)一般性支出財(cái)政撥款情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)：0萬(wàn)元；與去年無(wú)變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)：0萬(wàn)元，與去年無(wú)變化。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元）

4.培訓(xùn)費(fèi)：5萬(wàn)元；與去年無(wú)變化。今年培訓(xùn)資金列入預(yù)算內(nèi)。

5.會(huì)議費(fèi)：0萬(wàn)元；

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：84.5萬(wàn)元（辦公費(fèi)：5萬(wàn)元，印刷費(fèi)：14萬(wàn)元，水費(fèi)：0.5萬(wàn)元，電費(fèi)：15萬(wàn)元，郵電費(fèi)2萬(wàn)元，差旅費(fèi)：7萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)：14.5萬(wàn)元，租賃費(fèi)：1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)：5萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)：20萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用：0.5萬(wàn)元）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1.政府采購(gòu)情況，2023年政府采購(gòu)預(yù)算上報(bào)389.61萬(wàn)元；2.無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)情況；3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況，占用文廣大廈辦公，共計(jì)面積1125平方米。

舟曲縣文體廣電和旅游局

2023年4月20日