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舟曲縣給排水公司2023年部門預(yù)算公開說明

一、部門職責(zé)

舟曲縣給排水公司屬全額事業(yè)單位，現(xiàn)有人員編制50人，目前實有在職人員44人，退休人員8人，遺屬人員3人，雇傭人員7人，管理運行的有供水管網(wǎng)47公里，排污水管網(wǎng)23.7公里，兩個污水處理廠，兩個供水廠，一個水家臨時供水點，一個高位水池，兩個加壓泵站，兩個收費班組，一個管道維修班組，肩負著新老城區(qū)的生活、生產(chǎn)、經(jīng)營服務(wù)行業(yè)的供水，污水收集處理達標排放，供水和污水管網(wǎng)的維修，維護及正常運行，水費，污水處理費的收繳。

二、部門機構(gòu)設(shè)置

舟曲縣給排水公司下設(shè)杜壩供水廠和三眼峪供水廠，老城區(qū)污水處理廠，峰迭新區(qū)污水處理廠，新區(qū)收費室，老城區(qū)收費室，辦公室，管道維修組，財務(wù)室，八個部門。

三、部門預(yù)算安排情況

舟曲縣給排水公司2023年部門預(yù)算收入624.97萬元，其中財政撥款收入624.97萬元。

（一）基本支出

2023年部門預(yù)算安排基本支出624.97萬元，較上年減少46.21萬元，減少6.9%。其中：人員經(jīng)費260萬元，與上年持平；公用經(jīng)費0萬元，較上年減少0萬元。

（二）項目支出

1.項目支出0萬元，較上年減少0萬元。

（三）支出功能分類指標

1、社會保障和就業(yè)支出260萬元.

（四）支出經(jīng)濟分類指標

1、工資福利支出259.004萬元；

2、商品和服務(wù)支出364.97萬元；

3、對個人和家庭的補助0.996萬元；

（五）非稅收入

水費及污水處理費收入276萬元（上繳國庫）                    

(六)政府性基金預(yù)算支出

城鄉(xiāng)社區(qū)支出：364.97萬元，其中：供水電費88萬元，供水廠和污水廠設(shè)備及管網(wǎng)維修維護運行費50萬元，大峪水廠運營費10萬元 《6號會議紀要），10座水廠蓄水庫清洗消毒費10.5萬元，供水水質(zhì)消毒用二氧化無水處理劑8.4萬元，生活用水水質(zhì)檢測費14.4萬元，新老城區(qū)污水處理廠電費66萬元，新老城區(qū)污水處理廠專用進出口氨氮試劑費4.32萬元，COD試劑5.28萬元，總磷總氮試劑費4.56萬

元，絮泥劑8.15萬元，污水消毒用鹽酸、氯酸鈉6.68萬元，專用氨氮COD分析儀維護包4.4萬元，總磷總氮分析儀維護包1.5萬元，新老城區(qū)污水廠化驗室化驗藥劑14.5萬元，11座蓄水池清洗消毒費12萬元，污水水質(zhì)檢驗費18.6萬元，雇傭電工吸污車、管道疏通車司機、看庫員及收費員工資18.48 萬元，新老城區(qū)環(huán)保費任保險1萬元，高風(fēng)險工作人員責(zé)任保險了3.8萬元，公益性崗位人員補助14.4萬元。

四、部門一般性支出財政撥款情況

1.因公出國（境）費

按照預(yù)算公開表格中因公出國（境）費情況進行說明

2.公務(wù)接待費

按照預(yù)算公開表格中公務(wù)接待費情況進行說明

3. 公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元）

按照預(yù)算公開表格中公務(wù)用車購置及運行維護費情況進行說明

4.會議費

按照預(yù)算公開表格中會議費情況進行說明

5.機關(guān)運行費

按照預(yù)算公開表格中機關(guān)運行經(jīng)費情況進行說明

五、其他重要事項情況說明

1.政府采購情況

2.政府購買服務(wù)情況

3.國有資產(chǎn)占用情況

舟曲縣給排水公司

2023年4月25日