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2016年10月縣政府組織編制了2017年縣級(jí)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案，并向縣十七屆人大一次會(huì)議書(shū)面報(bào)告了2017年縣級(jí)財(cái)政預(yù)算情況。縣十七屆人大一次會(huì)議審議批準(zhǔn)了《關(guān)于舟曲縣2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年縣級(jí)財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告》。報(bào)告中2017年縣級(jí)財(cái)政收支預(yù)算和縣級(jí)財(cái)政預(yù)算可用財(cái)力均為預(yù)計(jì)數(shù)。

為切實(shí)提高預(yù)算準(zhǔn)確性、完整性，結(jié)合2016年年終決算財(cái)力變化情況，近期縣政府組織縣財(cái)政局對(duì)2017年縣級(jí)財(cái)政預(yù)算收支情況和可用財(cái)力情況進(jìn)行了進(jìn)一步測(cè)算核實(shí)，全面細(xì)化了一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案，同時(shí)完善了政府采購(gòu)預(yù)算和殘疾人就業(yè)保障金預(yù)算，編制了2017年縣級(jí)財(cái)政預(yù)算細(xì)化方案（草案）。草案具體情況為：

一、2017年縣級(jí)一般公共預(yù)算收支情況

（一）縣級(jí)一般公共預(yù)算收入總體情況

經(jīng)進(jìn)一步測(cè)算核實(shí)，建議調(diào)整財(cái)政大口徑收入為17777萬(wàn)元，分級(jí)次為上劃中央級(jí)5431萬(wàn)元，上劃省級(jí)1789萬(wàn)元，縣本級(jí)10557萬(wàn)元，分部門(mén)為國(guó)稅局9389萬(wàn)元，地稅局2486萬(wàn)元，財(cái)政局5902萬(wàn)元。

縣第十七屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議批準(zhǔn)我縣2017年一般公共預(yù)算收入增幅為8%，目標(biāo)任務(wù)為8640萬(wàn)元，根據(jù)2016年年終決算完成數(shù)9775萬(wàn)元和預(yù)算增幅重新測(cè)算后，2017年一般公共預(yù)算收入建議調(diào)整為10557萬(wàn)元（州委常委會(huì)核定目標(biāo)），比年初預(yù)算增加1917萬(wàn)元。其中：稅收4347萬(wàn)元、非稅6210萬(wàn)元。

縣十七屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的2017年縣級(jí)一般公共預(yù)算支出為101284萬(wàn)元。今年年初進(jìn)一步細(xì)化后，縣級(jí)一般公共預(yù)算可用收入變動(dòng)為133717.51萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加32433.51萬(wàn)元，比上年預(yù)算總收入（101616.53萬(wàn)元）增長(zhǎng)32100.98萬(wàn)元，同比增幅31.59%。   

將2016年結(jié)轉(zhuǎn)資金5436萬(wàn)元全部納入預(yù)算后，2017年縣級(jí)一般公共預(yù)算總收入達(dá)到139153.51萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表2）。

（二）縣級(jí)一般公共預(yù)算支出需求匯總情況

2016年10-11月，縣政府組織縣直各行政事業(yè)單位及時(shí)編制了2017年部門(mén)預(yù)算草案。為提高部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性，按照財(cái)政支出優(yōu)先保障“三保”基本需求的根本原則，縣政府指示縣財(cái)政局重點(diǎn)核實(shí)了供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)需求（在職人員工資、離退休費(fèi)、住房公積金、休假補(bǔ)貼、冬裝費(fèi)等）和機(jī)關(guān)單位公務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)需求，并全面審核匯總了縣直預(yù)算單位各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)需求和民生配套需求。

按照《預(yù)算法》“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績(jī)效和收支平衡”的預(yù)算編制基本原則，2017年縣級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算總收入為139153.51萬(wàn)元，因此當(dāng)年縣級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算支出額度最高只能安排139153.51萬(wàn)元。具體情況為：

1.人員經(jīng)費(fèi)建議安排63633.3萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)主要構(gòu)成情況簡(jiǎn)要為：一是由于增人增資、工資正常晉升等因素，經(jīng)測(cè)算需工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)支出資金49032.34萬(wàn)元；二是13月份績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)工資1642萬(wàn)元；三是落實(shí)年終三費(fèi)需資金4639.3萬(wàn)元；四是落實(shí)高校畢業(yè)生到基層企業(yè)就業(yè)人員生活補(bǔ)貼152萬(wàn)元；五是村民小組環(huán)境衛(wèi)生保潔費(fèi)585.2萬(wàn)元；六是科學(xué)發(fā)展觀(guān)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)3650萬(wàn)元等。

2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增幅較高的主要原因是：2016年下半年國(guó)家調(diào)整干部職工基本工資，導(dǎo)致2017年干部職工基本工資基數(shù)比上年增加較大；同時(shí)基本工資增加相應(yīng)引起了干部職工福利費(fèi)、年終獎(jiǎng)、藏區(qū)津貼等同步增加。

2.公用經(jīng)費(fèi)建議安排2985.07萬(wàn)元。鄉(xiāng)鎮(zhèn)部分：合計(jì)需求為993萬(wàn)元（基本與上年持平），東、西城及秀城、水泉社區(qū)運(yùn)行需求為21.5萬(wàn)元（基本與上年持平）。鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大部分：鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作需求95萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表生活補(bǔ)助需求87.12萬(wàn)元（基本與上年持平）。縣直部門(mén)部分：合計(jì)需求為1788.45萬(wàn)元，對(duì)縣直部門(mén)的人員經(jīng)費(fèi)均進(jìn)行了適當(dāng)壓縮，比上年減少167.62萬(wàn)元。

縣直預(yù)算單位公務(wù)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：一般預(yù)算單位年人均1500元，四大班子在去年定額供給的基礎(chǔ)上統(tǒng)一壓減20%，檢察院、法院年人均1萬(wàn)元，公安局、森林公安局、紀(jì)委年人均1.5萬(wàn)元，政法委年人均1萬(wàn)元，組織部、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部年人均2000元，司法局年人均5000元，審計(jì)局年人均8000元。

    3.專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)建議安排1119.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少793萬(wàn)元。在壓減部分專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的基礎(chǔ)上，對(duì)所有專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了壓縮。

4.非稅業(yè)務(wù)建議安排286萬(wàn)元。按照非稅收入征收的成本支出實(shí)際，列支了交警大隊(duì)等非稅執(zhí)收單位專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，列支新老城區(qū)連接線(xiàn)亮化電費(fèi)（電站承擔(dān)的電費(fèi)以非稅收入入庫(kù)，原渠道返還）和非稅執(zhí)收單位非稅管理系統(tǒng)安裝費(fèi)等。

5.民生項(xiàng)目縣級(jí)配套建議安排9834.11萬(wàn)元。衛(wèi)生和計(jì)劃生育建議安排190.25萬(wàn)元；職工醫(yī)療保險(xiǎn)等社保建議安排4183.89萬(wàn)元；民生方面的配套建議安排635.21萬(wàn)元（新增 殘疾人保障金120萬(wàn)元）；教育建議安排395.24萬(wàn)元；林業(yè)水利建議安排584.62萬(wàn)元；生態(tài)文明小康村建設(shè)建議安排3345萬(wàn)元（生態(tài)轉(zhuǎn)移支付的70%）；城鄉(xiāng)社區(qū)建議安排32.62萬(wàn)元；文化旅游方面建議安排318.28萬(wàn)元；其他民生配套建議安排149萬(wàn)元。

6.一般性轉(zhuǎn)移支付支出。省廳提前下達(dá)的一般性轉(zhuǎn)移支付中，有既定用途的轉(zhuǎn)移支付收入20766.5萬(wàn)元，納入預(yù)算管理，相應(yīng)安排支出20766.5萬(wàn)元，為節(jié)約財(cái)力，緩解收支壓力，其中整合為部門(mén)工作經(jīng)費(fèi)和民生配套的資金共計(jì)3333萬(wàn)元。

7.專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。省廳提前下達(dá)各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付35093.03萬(wàn)元，納入預(yù)算管理，相應(yīng)安排支出35093.05萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)項(xiàng)5436萬(wàn)元，納入預(yù)算管理，相應(yīng)安排支出5436萬(wàn)元。合計(jì)支出40529.03萬(wàn)元。為節(jié)約財(cái)力，緩解收支壓力，其中整合為部門(mén)工作經(jīng)費(fèi)及民生配套資金共計(jì)1559萬(wàn)元。

（三）重要事項(xiàng)補(bǔ)充說(shuō)明

1.預(yù)算草案在人民代表大會(huì)批準(zhǔn)前，支出情況說(shuō)明。根據(jù)新《預(yù)算法》第六章第五十四條規(guī)定，上年度結(jié)轉(zhuǎn)的支出，

參照上年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支付的本年度部門(mén)基本支出、項(xiàng)目支出和法律規(guī)定必須履行支付義務(wù)的支出，以及用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理的支出，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定安排支出，在預(yù)算草案報(bào)告中作出說(shuō)明。預(yù)算批復(fù)提交人大常委會(huì)之前，由于實(shí)際工作需求，已支出1-3月干部職工工資、2015年度科學(xué)發(fā)展觀(guān)績(jī)效獎(jiǎng)金、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門(mén)第一季度公用經(jīng)費(fèi)及上年結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)項(xiàng)等合計(jì)40000萬(wàn)元，特此說(shuō)明。

2.2017年編制了政府采購(gòu)預(yù)算。在編制2017年部門(mén)預(yù)算時(shí)，縣財(cái)政局指導(dǎo)各預(yù)算單位編制了政府采購(gòu)預(yù)算，要求按照《預(yù)算法》規(guī)定，遵循“先有預(yù)算、后有采購(gòu)”的基本原則，將應(yīng)實(shí)行政府采購(gòu)的辦公用品購(gòu)置、項(xiàng)目建設(shè)等全部納入政府采購(gòu)預(yù)算范圍。政府采購(gòu)預(yù)算資金可來(lái)源于本級(jí)預(yù)算安排和上級(jí)部門(mén)補(bǔ)助等。根據(jù)部門(mén)預(yù)算草案數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計(jì)，2017年縣級(jí)政府采購(gòu)總預(yù)算數(shù)為5400萬(wàn)元。

3.部分教育經(jīng)費(fèi)需求建議從中央藏區(qū)教育“三包”補(bǔ)助中落實(shí)解決，不再占用縣級(jí)預(yù)算可用財(cái)力。2016年中央落實(shí)藏區(qū)教育“包吃、包住、包學(xué)習(xí)費(fèi)用”的“三包”政策。2017年下達(dá)我縣教育“三包”政策性補(bǔ)助3258萬(wàn)元，建議從該補(bǔ)助中落實(shí)高中免費(fèi)教育補(bǔ)助、職業(yè)高中免學(xué)費(fèi)縣級(jí)配套、班主任崗位補(bǔ)助、學(xué)前教育免保教費(fèi)補(bǔ)助等。

4.2016年結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金和上級(jí)提前下達(dá)的2017年專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金在預(yù)算中單獨(dú)編列。2016年底縣級(jí)財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金5436萬(wàn)元，同時(shí)2016年底上級(jí)提前下達(dá)縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助35093.03萬(wàn)元、既定用途的一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助20766.5萬(wàn)元。由于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金和上級(jí)提前下達(dá)的專(zhuān)項(xiàng)資金均已經(jīng)明確用途和額度，實(shí)際無(wú)法形成可用財(cái)力。根據(jù)新《預(yù)算法》規(guī)定，預(yù)算草案對(duì)以上3類(lèi)資金單獨(dú)予以編列，全面反映了各項(xiàng)收支（詳見(jiàn)附表2、附表3）。

    5.縣直行政事業(yè)單位的行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入等非稅收入收支統(tǒng)一納入預(yù)算管理。行政事業(yè)性收費(fèi)等均是執(zhí)收單位通過(guò)行使公共權(quán)力而取得的非稅收入，按照非稅收入“收支兩條線(xiàn)管理”、“收支脫鉤”基本原則，各類(lèi)非稅收入收支全部納入縣級(jí)預(yù)算統(tǒng)一管理。扣除執(zhí)收單位工作成本等費(fèi)用后的非稅收入全部納入縣級(jí)預(yù)算盤(pán)子統(tǒng)籌。2017年預(yù)留補(bǔ)助執(zhí)收單位的工作成本等費(fèi)用286萬(wàn)元。

    6.三公經(jīng)費(fèi)安排情況。建議2017縣級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為532萬(wàn)元，比上年下降9%。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算為零、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算339萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)經(jīng)費(fèi)預(yù)算193萬(wàn)元。

二、縣級(jí)政府性基金預(yù)算收支情況

縣十七屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的2017年政府性基金預(yù)算收入為235萬(wàn)元，相應(yīng)安排預(yù)算支出235萬(wàn)元。近期進(jìn)一步核實(shí)后，建議調(diào)整政府性基金本級(jí)預(yù)算收入為1130萬(wàn)元，同時(shí)將上級(jí)提前下達(dá)的政府性基金專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助473萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金308萬(wàn)元全部納入預(yù)算后，2017年政府性基金預(yù)算總收入達(dá)到1911萬(wàn)元。根據(jù)“以收定支、專(zhuān)款專(zhuān)用”的基本原則，相應(yīng)安排2017年政府性基金預(yù)算總支出1911萬(wàn)元，其中：政府性基金本級(jí)預(yù)算安排支出1189萬(wàn)元，政府性基金上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助安排支出722萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表5）

三、縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況

縣十七屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的2017年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為17367萬(wàn)元，根據(jù)社會(huì)保險(xiǎn)基金政策規(guī)定和全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出需求，安排社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出13775萬(wàn)元，收支相抵后當(dāng)年結(jié)余3592萬(wàn)元。近期進(jìn)一步核實(shí)后，上年結(jié)余社會(huì)保險(xiǎn)基金12848.17萬(wàn)元，建議調(diào)整社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為15886.01萬(wàn)元，建議安排社會(huì)保險(xiǎn)基金支出12565.61萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余16168.57萬(wàn)元。

2016年結(jié)余的社會(huì)保險(xiǎn)基金和2017年上級(jí)補(bǔ)助的社會(huì)保險(xiǎn)基金，將按照既定用途繼續(xù)納入預(yù)算執(zhí)行（詳見(jiàn)附表7）。