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按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》和《舟曲縣人民檢察院預(yù)算公開實(shí)施方案》，現(xiàn)將2018年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

人民檢察院是國(guó)家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，主要任務(wù)是依照憲法和法律的規(guī)定，履行法律監(jiān)督職能，保證國(guó)家法律的統(tǒng)一、正確實(shí)施。舟曲縣人民檢察院主要職責(zé)是：

（一)對(duì)中共舟曲縣委和甘南州人民檢察院負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，接受中共舟曲縣委和甘南州人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)，接受縣人民代表大會(huì)及其常委會(huì)的監(jiān)督。

（二）對(duì)本縣刑事案件依法立案監(jiān)督、審查批捕、審查起訴；掌握社會(huì)治安動(dòng)態(tài)，參與社會(huì)綜合治理。

（三）對(duì)民事、經(jīng)濟(jì)審判和行政訴訟活動(dòng)進(jìn)行法律監(jiān)督。

（四）對(duì)人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力、確有錯(cuò)誤的判決和裁定，依法提起抗訴。

（五）受理公民控告、申訴和檢舉。

（六）對(duì)本縣刑事判決、裁定的執(zhí)行和監(jiān)管改造場(chǎng)所的管理活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。

（七）規(guī)劃、組織實(shí)施縣檢察院的檢察技術(shù)工作。

（八）開展法律政策研究和與檢察業(yè)務(wù)相關(guān)的其他調(diào)查研究工作，提出司法實(shí)踐方面中遇到問題的意見和建議。

（九）負(fù)責(zé)其它應(yīng)由甘南州人民檢察院承辦的事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

舟曲縣人民檢察院設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為科級(jí)建制，下設(shè)四個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢察室。

三、部門預(yù)算安排情況

2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算630.62萬元，比2017年預(yù)算增加   285.12萬元，增長(zhǎng)83%，增長(zhǎng)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加。包括：一般公共預(yù)算撥款630.62萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元。具體是：

（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）

2018年基本支出630.62萬元，比2017年預(yù)算增加285.12萬元，增長(zhǎng)83%，增長(zhǎng)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）項(xiàng)目支出（不含政府性基金安排的支出）

2018年未安排項(xiàng)目支出預(yù)算。

（三）政府支出功能分類指標(biāo)

1.公共安全支出 498.06萬元，比2017年預(yù)算增加176.71萬元，增長(zhǎng)55%，增長(zhǎng)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

 2.社會(huì)保障和就業(yè)支出61.93萬元，比2017年預(yù)算增加37.78萬元，增長(zhǎng)157%，增長(zhǎng)的主要原因是2017年社會(huì)保障和就業(yè)預(yù)算僅包含退休人員工資。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出33.83萬元，因司改工作要求，2018年該項(xiàng)目首次納入預(yù)算，與地方財(cái)政口徑上有差異，無法通比。

4.住房保障支出36.80萬元，因司改工作要求，2018年該項(xiàng)目首次納入預(yù)算，與地方財(cái)政口徑上有差異，無法通比。

（四）非稅收入

2018年本部門不涉及非稅收入。

（五）政府性基金預(yù)算支出

2018年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

四、部門一般性支出財(cái)政撥款情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，比2017年預(yù)算減少0萬元，下降0%，2018年預(yù)算沒有安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，相關(guān)表格為空表。

2.公務(wù)接待費(fèi)1.18萬元，因司改工作要求，2018年該項(xiàng)目首次納入預(yù)算，與地方財(cái)政口徑上有差異，無法通比。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.1萬元，因司改工作要求，2018年該項(xiàng)目首次納入預(yù)算，與地方財(cái)政口徑上有差異，無法通比。

4.培訓(xùn)費(fèi)1.13萬元，因司改工作要求，2018年該項(xiàng)目首次納入預(yù)算，與地方財(cái)政口徑上有差異，無法通比。

5.會(huì)議費(fèi)0萬元，2018年預(yù)算沒有安排相關(guān)經(jīng)費(fèi)，相關(guān)表格為空表。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)45.88萬元，比2017年預(yù)算增加12.88萬元，增長(zhǎng)39%，增長(zhǎng)的主要原因是未省屬之前縣級(jí)財(cái)政未保障的項(xiàng)目省屬后均得到保障。

五.其他重要事項(xiàng)情況說明

1.政府采購情況

2018年機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額1728.64萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算182.14萬元，政府采購工程預(yù)算1371.5萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

2.國(guó)有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為2233.15萬元。其中：辦公用房1368平方米。價(jià)值  451.85萬元。部門及所屬預(yù)算單位共有車輛7輛，價(jià)值127.53萬元。單價(jià)20萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2018年擬采購固定資產(chǎn)約275.14萬元，主要包括：（臺(tái)式電腦  24萬元,筆記本電腦6.5萬元,A4打印機(jī)8.5萬元，一體機(jī)/傳真機(jī)0.5萬元，彩色打印機(jī)39萬元，掃描儀60萬元，碎紙機(jī)2.3萬元,單反照相機(jī)7萬元，攝錄一體機(jī)9.5萬元，壁掛式空調(diào)5萬元，其他類辦公設(shè)備9.84萬元，辦公桌、椅10萬元，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛75萬元。

3.部門績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)展情況

2018年預(yù)算中實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)。

六.名詞解釋

1、預(yù)算：是指經(jīng)法定程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)的國(guó)家年度集中性財(cái)政收支計(jì)劃。

2、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出：指反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

5、住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 附件：舟曲縣檢察院部門預(yù)算公開表.xlsx

                                       舟曲縣人民檢察院

                                         2018年2月28日